Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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29/05/2024 | 29050041 | 29050028 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade EXONERAÇÃO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA. |
29050041 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XXX.517.052-XX ELISSANDRA FER REIRA FRIRES |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 2.033,83 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050037 | 29050022 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNHO/2024. |
29050037 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DE FÉRIAS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 15.668,58 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050035 | 29050021 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2024. |
29050035 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DE FÉRIAS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 40.155,66 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050033 | 29050019 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIOS MÊS MAIO/2024. |
29050033 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - SECRETÁ RIO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 34.952,78 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050028 | 29050015 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS MAIO/2024. |
29050028 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - COMISSI ONADOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 36.143,53 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050023 | 29050011 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORARIOS MÊS MAIO/2024. |
29050023 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO TEMPORÁRI OS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 47.856,42 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050011 | 29050004 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO EFETIVOS MÊS MAIO/2024 |
29050011 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO EFETIVOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 345.760,10 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050005 | 29050024 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade PAGAMENTO CONVERSÃO 1/3 DAS FÉRIAS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNHO/2024. |
29050005 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - COMISSI ONADOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 5.222,85 | Não | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050085 | 27050068 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental horas extras de servidores contratados, lotados nesta secretaria (PROSAP), referente ao exercício de 2024. |
27050085 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 23.065,98 | Não | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050084 | 27050067 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental horas extras de servidores efetivos, lotados nesta secretaria (PROSAP), referente ao exercício de 2024. |
27050084 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 7.982,36 | Não | visibility Detalhes |
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