Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ): Lista de liquidações pagos com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 30/04/2024, Data menor ou igual a 31/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 30/04/2024 Data menor ou igual a 31/05/2024

401 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.718.674,92

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
29/05/2024	29050053	29050039 005 - Fundo Municipal de Assistência Social adiantamento ao servidor para despesas de pronto pagamento com o consumo de combustível na viagem de deslocamento dos servidores que irão participar da ação nas comunidades indígenas, no período de 02/06 a 08/06 de 2024, conforme portaria n°38 anexa.	29050053 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.143.712-XX JONAS DE AGUIA R SALES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.600,00	Não	Detalhes
28/05/2024	28050062	13050006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DESTE FMAS, CONFORME CONTRATO Nº 20240315 EM ANEXO. ..	28050062 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X27.127/0001-XX NATIVU S EIREL I	Pregão	Realizado	20.902,20		Detalhes
28/05/2024	28050061	13050006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DESTE FMAS, CONFORME CONTRATO Nº 20240315 EM ANEXO. ..	28050061 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X27.127/0001-XX NATIVU S EIREL I	Pregão	Realizado	20.902,20		Detalhes
28/05/2024	28050051	13050006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DESTE FMAS, CONFORME CONTRATO Nº 20240315 EM ANEXO. ..	28050051 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X27.127/0001-XX NATIVU S EIREL I	Pregão	Realizado	20.911,90		Detalhes
28/05/2024	28050049	25040331 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE EPIs PARA USO DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL NO ART.75, II, DA LEI Nº14.133 EM ANEXO. ...	28050049 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X72.952/0001-XX TSA CONSTRUTOR A LTDA	Outros/não se aplica	Realizado	58.820,06		Detalhes
28/05/2024	28050033	20050023 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de materiais pedagógicos, destinados para uso nas unidades escolares do ensino básico.	28050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X27.127/0001-XX NATIVU S LTDA	Outros/não se aplica	Realizado	57.910,00		Detalhes
28/05/2024	28050011	25040332 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL NO ART.75 DA LEI 14.133 EM ANEXO. ...	28050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X58.204/0001-XX ANDERSON GUSTA VO NASCIMENTO GONCALVES	Outros/não se aplica	Realizado	56.063,55		Detalhes
27/05/2024	27050076	01040623 026 - Secretaria Municipal de Obras fornecimento de madeira serrada e madeirit plastificado, para atender a Secretaria Municipal de Obras - SEMOB, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 3°BM, 01/04/2024 a 30/04/2024, Contrato 20240119	27050076 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X66.337/0001-XX O F RODRIGUES COMERCIO E SER VICOS - ME	Pregão	Realizado	115.600,00		Detalhes
27/05/2024	27050014	09020060 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de gêneros alimentícios (estocáveis, frutas, legumes, suplementos alimentares, carnes, frios e resfriados, polpas e pães), e insumos/ materiais de consumo correlatos ao preparo (fósforo) e a servir (fita filme e embalagem de marmitex - em formato redondo, copos de 180m1 e 300m1, saco estéril, potes térmicos para sopas e descartáveis para sobremesa, colher descartáveis), para uso do CAPS, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme ordem de compra 1717/2024 e contrato	27050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X71.935/0001-XX J. MARTIMELO C OSTA E CIA LTD A	Pregão	Realizado	1.198,35		Detalhes
24/05/2024	24050063	09050018 032 - Secretaria Especial de Governo aquisição de insumos de informática para atender o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC desta SEGOV.	24050063 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X88.055/0001-XX NORTE TECNOLOG IA E SERVICOS LTDA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	54.342,80		Detalhes

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