Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ): Lista de liquidações pagos com pessoal (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 04/05/2024, Data menor ou igual a 04/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM PESSOAL

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 04/05/2024 Data menor ou igual a 04/06/2024

70 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.613.454,84

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
29/05/2024	29050041	29050028 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade EXONERAÇÃO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA.	29050041 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil	XXX.517.052-XX ELISSANDRA FER REIRA FRIRES	Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal	Realizado	2.033,83	Não	Detalhes
29/05/2024	29050037	29050022 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNHO/2024.	29050037 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil	XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DE FÉRIAS	Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal	Realizado	15.668,58	Não	Detalhes
29/05/2024	29050035	29050021 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2024.	29050035 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil	XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DE FÉRIAS	Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal	Realizado	40.155,66	Não	Detalhes
29/05/2024	29050033	29050019 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIOS MÊS MAIO/2024.	29050033 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil	XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - SECRETÁ RIO	Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal	Realizado	34.952,78	Não	Detalhes
29/05/2024	29050028	29050015 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS MAIO/2024.	29050028 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil	XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - COMISSI ONADOS	Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal	Realizado	36.143,53	Não	Detalhes
29/05/2024	29050023	29050011 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORARIOS MÊS MAIO/2024.	29050023 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado	XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO TEMPORÁRI OS	Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal	Realizado	47.856,42	Não	Detalhes
29/05/2024	29050011	29050004 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO EFETIVOS MÊS MAIO/2024	29050011 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil	XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO EFETIVOS	Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal	Realizado	345.760,10	Não	Detalhes
29/05/2024	29050005	29050024 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade PAGAMENTO CONVERSÃO 1/3 DAS FÉRIAS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNHO/2024.	29050005 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil	XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - COMISSI ONADOS	Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal	Realizado	5.222,85	Não	Detalhes
28/05/2024	28050102	01020247 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social vencimento salarial sobre folha de pagamento de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social-FMHIS, no exercício de 2024.	28050102 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil	XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - COMISSI ONADOS	Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal	Realizado	49.049,84	Não	Detalhes
28/05/2024	28050099	01040274 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social contribuição patronal de funcionários contratados lotados no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, no período de abril à dezembro/2024.	28050099 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado	XX.X79.036/0155-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal	Realizado	33.270,73	Não	Detalhes

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