Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ): Lista de liquidações pagos com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 04/05/2024, Data menor ou igual a 04/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 04/05/2024 Data menor ou igual a 04/06/2024

363 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.261.044,84

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
04/06/2024	04060098	22040053 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Material de Consumo, para atender demanda da Vigilancia Ambiental, conforme ordem de compra 6793/2024 e documentos anexos.	04060098 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X84.799/0001-XX SUPPLY CARAJAS MAQUINAS EQUI PAMENTOS E FER RAMENTAS LTDA	Pregão	Realizado	276,50		Detalhes
04/06/2024	04060097	22040051 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Material de Consumo, para atender demanda do CTA, conforme ordem de compra 6791/2024 e documentos anexos.	04060097 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X84.799/0001-XX SUPPLY CARAJAS MAQUINAS EQUI PAMENTOS E FER RAMENTAS LTDA	Pregão	Realizado	206,50		Detalhes
04/06/2024	04060096	22040049 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Material de Consumo, para atender demanda do CAPS , conforme ordem de compra 6790/2024 e documentos anexos.	04060096 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X84.799/0001-XX SUPPLY CARAJAS MAQUINAS EQUI PAMENTOS E FER RAMENTAS LTDA	Pregão	Realizado	206,50		Detalhes
04/06/2024	04060095	22040047 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Material de Consumo, para atender demanda do SAMU , conforme ordem de compra 6789/2024 e documentos anexos.	04060095 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X84.799/0001-XX SUPPLY CARAJAS MAQUINAS EQUI PAMENTOS E FER RAMENTAS LTDA	Pregão	Realizado	206,50		Detalhes
04/06/2024	04060087	22040046 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Material de Consumo, para atender demanda do SAD, conforme ordem de compra 6788/2024 e documentos anexos.	04060087 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X84.799/0001-XX SUPPLY CARAJAS MAQUINAS EQUI PAMENTOS E FER RAMENTAS LTDA	Pregão	Realizado	206,50		Detalhes
04/06/2024	04060083	22040045 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Material de Consumo, para atender demanda da UPA , conforme ordem de compra 6787/2024 e documentos anexos.	04060083 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X84.799/0001-XX SUPPLY CARAJAS MAQUINAS EQUI PAMENTOS E FER RAMENTAS LTDA	Pregão	Realizado	346,50		Detalhes
04/06/2024	04060080	22040044 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Material de Consumo, para atender demanda da Policlinica, conforme ordem de compra 6786/2024 e documentos anexos.	04060080 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X84.799/0001-XX SUPPLY CARAJAS MAQUINAS EQUI PAMENTOS E FER RAMENTAS LTDA	Pregão	Realizado	693,00		Detalhes
04/06/2024	04060077	22040043 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Material de Consumo, para atender demanda do Conselho de Saude, conforme ordem de compra 6785/2024 e documentos anexos.	04060077 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X84.799/0001-XX SUPPLY CARAJAS MAQUINAS EQUI PAMENTOS E FER RAMENTAS LTDA	Pregão	Realizado	206,50		Detalhes
04/06/2024	04060068	22040052 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Material de Consumo, para atender demanda da Vigilancia Epidemiologica, conforme ordem de compra 6792/2024 e documentos anexos.	04060068 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X84.799/0001-XX SUPPLY CARAJAS MAQUINAS EQUI PAMENTOS E FER RAMENTAS LTDA	Pregão	Realizado	276,50		Detalhes
04/06/2024	04060052	04060010 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta secretaria, referente ao mês de junho de 2024, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo.	04060052 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.321.282-XX IRIS MARIA DE PAULA NASCIMEN TO LIMA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	6.000,00	Não	Detalhes

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