Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 05/05/2024
doneData menor ou igual a 05/06/2024
133 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 586.125,37
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 04060038 | 02010708 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais. Quinto Aditivo ao Contrato 20200144 |
04060038 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X80.254/0001-XX WC VIAGENS E T URISMO EIRELI |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.002,16 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060037 | 02010708 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais. Quinto Aditivo ao Contrato 20200144 |
04060037 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X80.254/0001-XX WC VIAGENS E T URISMO EIRELI |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.002,16 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060036 | 02010708 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais. Quinto Aditivo ao Contrato 20200144 |
04060036 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X80.254/0001-XX WC VIAGENS E T URISMO EIRELI |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.002,16 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060035 | 02010708 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais. Quinto Aditivo ao Contrato 20200144 |
04060035 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X80.254/0001-XX WC VIAGENS E T URISMO EIRELI |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.002,16 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060161 | 03060151 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
03060161 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.897,56 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060160 | 03060150 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
03060160 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.897,56 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060158 | 03060149 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
03060158 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.305.582-XX ESNANDES SOUSA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.897,56 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060142 | 03060133 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
03060142 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.489.092-XX JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.897,56 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060097 | 03060102 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
03060097 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.547,45 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060095 | 03060100 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
03060095 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.547,45 | Não | visibility Detalhes |
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