Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 05/05/2024
doneData menor ou igual a 05/06/2024
237 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 286.725,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 03060165 | 03060157 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para participar da organização da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
03060165 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.317.152-XX CARLENE DA SIL VA BARROS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 675,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060163 | 03060154 026 - Secretaria Municipal de Obras concessão de 6,5 diárias a servidor em viagem às aldeias e terras indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 11/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
03060163 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.424.902-XX FABIO MAZARO M ATIAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060162 | 03060153 026 - Secretaria Municipal de Obras concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem às aldeias e terras indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
03060162 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.647.152-XX CRISTIANO AUGU STO DA SILVA S OUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060157 | 03060148 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para cumprir agenda de reunião junto à ANSEDITUR, CNM e EMBRATUR-MTUR, conforme plano de viagem em anexo. |
03060157 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.489.092-XX JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060156 | 03060147 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para cumprir agenda de reunião junto à ANSEDITUR, CNM e EMBRATUR-MTUR, conforme plano de viagem em anexo. |
03060156 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.305.582-XX ESNANDES SOUSA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060155 | 03060146 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para cumprir agenda de reunião junto à ANSEDITUR, CNM e EMBRATUR-MTUR, conforme plano de viagem em anexo. |
03060155 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060154 | 03060145 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para cumprir agenda de reunião junto à ANSEDITUR, CNM e EMBRATUR-MTUR, conforme plano de viagem em anexo. |
03060154 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060152 | 03060143 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem às aldeias indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 07/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
03060152 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.033.843-XX GEORGE AUGUSTO DA SILVA RODR IGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060150 | 03060140 032 - Secretaria Especial de Governo concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem às aldeias indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
03060150 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.759.022-XX FABILSON BARRO S PINTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060141 | 03060134 030 - Secretaria Mun. Mineração, Energia, Ciência e Tec concessão de 6,5 diárias a servidor em viagem às aldeias e terras indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 11/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
03060141 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.706.832-XX EMESON CARLOS FEITOSA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | Não | visibility Detalhes |
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