Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 06/05/2024
doneData menor ou igual a 06/06/2024
252 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 301.275,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 05060015 | 05060006 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 08/06/2024, para traslado de servidores do aeroporto ao município de Parauapebas, conforme plano de viagem em anexo. |
05060015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.518.382-XX GERSON DA COST A ARAUJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | Não | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060014 | 05060005 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 07/06/2024, para traslado de servidores do aeroporto ao município de Parauapebas, conforme plano de viagem em anexo. |
05060014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.518.382-XX GERSON DA COST A ARAUJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060156 | 04060059 003 - Fundo Municipal de Saúde concessao de 0,5 diárias para custear viagem à cidade de MARABÁ/PA, a fim de levar amostras do programa VIGIAGUA na 11° Regional, no período de 04/06/2024, conforme portaria nº 1879/24 em anexo. |
04060156 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.993.832-XX EDSON FROES CO RREA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060155 | 04060058 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 5,5 diária para servidora em viagem a cidade de Brasília/PA, a fim de participar de uma OFICINA DE PROCESSAMENTO DE INDICADORES DE HANSEANÍASE, no período de 17 a 22/06/2024, conforme Portaria n° 2005/2024, em anexo. |
04060155 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.546.962-XX LIVIA CRISTINA PEREIRA TORRE S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.925,00 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060154 | 04060056 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da organização da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
04060154 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.522.252-XX DANIEL PAIXAO BARROS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060153 | 04060055 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da organização da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
04060153 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.017.932-XX JARDEL DOS SAN TOS LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.225,00 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060017 | 04060057 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diária para servidora em viagem a cidade de Belém-PA, a fim de participar de OFICINA DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO POR TURBERCULOSE, no dia 26/06/2024, conforme Portaria 2167/2024 em anexo. |
04060017 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.849.893-XX ALANA KELLEN D E MORAES COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060194 | 03060190 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de levar paciente JURANDIR DA COSTA SANTOS e sua acompanhante FRANCISCA GOMES CARDOSO, a fim de garantir a continuidade no tratamento paciente no Hospital OPHIR LOYOLA, no período de 03/06/2024 à 05/06/2024, conforme Portaria nº1878/24 em anexo. |
03060194 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.041.391-XX MANOEL DO BONF IM BILAQUE DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060187 | 03060152 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao concessão de 6,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 11/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
03060187 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.148.572-XX RAIMUNDA VIEIR A DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.275,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060175 | 03060173 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da organização da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
03060175 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
LUCIENE DE OLI VEIRA DOS SANT OS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | Não | visibility Detalhes |
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