Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ): Lista de liquidações pagos com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 06/05/2024, Data menor ou igual a 06/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 06/05/2024 Data menor ou igual a 06/06/2024

438 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.995.299,46

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
05/06/2024	05060020	02010040 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de forma parcelada de fraldas descartáveis, tamanhos adulto e infantil, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará, de acordo com ordem de compra 0011/2024, conforme contrato 20230473/20231712 (P-8/2022-089PMP).	05060020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.037/0001-XX B. M. MATTEUCC I - EPP	Pregão	Realizado	9.313,92		Detalhes
05/06/2024	05060012	05060003 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de Vigilância em Saúde, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 69/2024 em anexo. Ref.: Junho/2024.	05060012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.820.902-XX NILCELIA SOCOR RO PANTOJA FAR IAS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.000,00	Não	Detalhes
05/06/2024	05060009	05060001 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de Atenção Primária em Saúde-APS, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 67/24 em anexo. Ref.: Junho/2024.	05060009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.746.312-XX FLAVIA PINHEIR O SERPA DOS SA NTOS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	4.300,00	Não	Detalhes
05/06/2024	05060007	18040080 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de forma parcelada de fraldas descartáveis, tamanhos adulto e infantil, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 6745/2024, conforme contrato 20240463 (P-8/2022-089PMP).	05060007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X49.905/0001-XX F. CARDOSO & C IA LTDA	Pregão	Realizado	220.587,84		Detalhes
04/06/2024	04060152	04060023 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos suprimento de fundo para cobrir despesa com combustível, para servidor em viagem à cidade de Ourilândia do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, conforme solicitação em anexo.	04060152 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.017.932-XX JARDEL DOS SAN TOS LIMA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Não	Detalhes
04/06/2024	04060151	19020123 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos usuários atendidos pela Proteção Epecial de Alta Complexidade, conforme contrato n°20230166 anexo.	04060151 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.037/0001-XX B. M. MATTEUCC I - EPP	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	75.889,23		Detalhes
04/06/2024	04060150	19020131 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos usuários atendidos pela Proteção Social Básica, conforme contrato n°20240041 anexo. ...	04060150 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.037/0001-XX B. M. MATTEUCC I - EPP	Pregão	Realizado	28.330,58		Detalhes
04/06/2024	04060148	19020136 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos usuários atendidos pelo CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PIPA, conforme contrato n°20240041 anexo.	04060148 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.037/0001-XX B. M. MATTEUCC I - EPP	Pregão	Realizado	3.976,13		Detalhes
04/06/2024	04060147	04060052 039 - Secretaria Municipal de Assistência Social suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de junho, conforme solicitação em anexo.	04060147 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.881.492-XX RODRIGO DE SOU ZA MOTA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.000,00	Não	Detalhes
04/06/2024	04060146	19020134 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação dos usuários atendidos pela PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, conforme contrato n°20240041 anexo.	04060146 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X42.037/0001-XX B. M. MATTEUCC I - EPP	Pregão	Realizado	9.232,41		Detalhes

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