Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 01/05/2024
doneData menor ou igual a 01/06/2024
135 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 582.812,08
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 29050049 | 29050036 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Curitiba/PR, no período de 11/06/2024 à 13/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
29050049 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.324.233-XX ANDRESSA SILVA DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050048 | 29050035 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Curitiba/PR, no período de 11/06/2024 à 13/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
29050048 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.255.302-XX GERLENE PEREIR A DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050047 | 29050034 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Curitiba/PR, no período de 11/06/2024 à 13/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
29050047 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.346.901-XX ADRIANA MARTIN S VALADARES OL IVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050014 | 29050006 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
29050014 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.975.162-XX MAYCON DA SILV A MEIRELES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.200,45 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050086 | 27050054 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Salvador/BA, no período de 30/05/2024 à 06/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
27050086 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.264.012-XX ROANA STEPHANE FERREIRA DE S OUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050059 | 27050055 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Salvador/BA, no período de 30/05/2024 à 05/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
27050059 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.543.982-XX ROSILDA DA SIL VA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050058 | 27050056 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Salvador/BA, no período de 31/05/2024 à 02/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
27050058 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.352.402-XX RICARDO CORREA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050057 | 27050057 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Salvador/BA, no período de 30/05/2024 à 05/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
27050057 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.380.122-XX ERNALDO SILVA CASTRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050056 | 27050032 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
27050056 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.739.252-XX THIAGO CARVALH O DE PINHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050055 | 27050034 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 29/06/2024 à 31/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
27050055 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.406.542-XX ANTONIO PEREIR A FILHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.970,00 | Não | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 135 registros