Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 07/05/2024
doneData menor ou igual a 07/06/2024
122 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 573.476,55
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 06060039 | 06060024 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 25/06/2024 à 27/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
06060039 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.274.232-XX ANGELO JORDY |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.948,52 | Não | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060038 | 06060023 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
06060038 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.274.232-XX ANGELO JORDY |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.964,35 | Não | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060035 | 06060016 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
06060035 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.865,77 | Não | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060044 | 05060041 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 18/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
05060044 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.632.462-XX KITIANE LOPES MONTEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.774,09 | Não | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060043 | 05060040 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 05/06/2024 à 07/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
05060043 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.048.532-XX LUCICLEIDE ROD RIGUES DE SOUS A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.332,09 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060038 | 02010708 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais. Quinto Aditivo ao Contrato 20200144 |
04060038 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X80.254/0001-XX WC VIAGENS E T URISMO EIRELI |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.002,16 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060037 | 02010708 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais. Quinto Aditivo ao Contrato 20200144 |
04060037 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X80.254/0001-XX WC VIAGENS E T URISMO EIRELI |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.002,16 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060036 | 02010708 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais. Quinto Aditivo ao Contrato 20200144 |
04060036 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X80.254/0001-XX WC VIAGENS E T URISMO EIRELI |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.002,16 | Não | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060035 | 02010708 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais. Quinto Aditivo ao Contrato 20200144 |
04060035 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X80.254/0001-XX WC VIAGENS E T URISMO EIRELI |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.002,16 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060161 | 03060151 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
03060161 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.897,56 | Não | visibility Detalhes |
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