Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ): Lista de liquidações pagos com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 07/05/2024, Data menor ou igual a 07/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 07/05/2024 Data menor ou igual a 07/06/2024

422 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.691.027,92

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
06/06/2024	06060063	06060042 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de Educação na Saúde e Humanização, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 72/24 em anexo. Ref.: Junho/2024.	06060063 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.649.973-XX AGENILMA CHAVE S MELO GOMES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.000,00	Não	Detalhes
06/06/2024	06060062	06060041 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da UPA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº71/2024, Ref.:junho/2024.	06060062 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.572.612-XX EDERSON FRANÇA VASCONCELOS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.000,00	Não	Detalhes
06/06/2024	06060061	06060038 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades do Mac Ambulatorial, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº69/2024,em anexo. Ref.: junho/2024.	06060061 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.390.122-XX SIMEY CARLA DO S SANTOS CAVAL CANTE	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.480,00	Não	Detalhes
06/06/2024	06060032	18050001 007 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( KIT LANCHES ). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E EVENTOS VOLTADOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE PARAUAPEBAS, CONFORME JUSTIFICATIVA LEGAL NO ART. 75 DA LEI 14.133 EM ANEXO. ...	06060032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X85.011/0001-XX PLASMOBRAS LTD A-ME	Outros/não se aplica	Realizado	21.484,20		Detalhes
06/06/2024	06060023	21050021 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Material de Consumo, para serem utilizados pela Gestão do SUS, de acordo com ordem de compra 9376/2024, conforme contrato 20240386.	06060023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X76.120/0001-XX ZIL PARA LIMPE ZA E DESCARTAV EIS LTDA	Pregão	Realizado	39.155,80		Detalhes
06/06/2024	06060021	10040001 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social aquisição de materiais de consumo para serem utilizados pelo Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, conforme Pregão Eletrônico n° 8.2023-017PMP, contrato de n° 20240380.	06060021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X76.120/0001-XX ZIL PARA LIMPE ZA E DESCARTAV EIS LTDA	Pregão	Realizado	3.396,02		Detalhes
06/06/2024	06060018	06060005 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundos para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento do Escritório de Gestão Socioambiental - ELO, referente ao mês de junho de 2024, de acordo com a Lei n° 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação anexa.	06060018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.961.012-XX CÁSSIA TONIELI BARROS MENDES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.500,00	Não	Detalhes
06/06/2024	06060015	10040003 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social aquisição de materiais de consumo para serem utilizados pelo Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, conforme Pregão Eletrônico n° 8.2023-017PMP, contrato de n° 20240374.	06060015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X39.112/0001-XX A L DE SOUSA E MPREENDIMENTOS LTDA	Pregão	Realizado	3.826,30		Detalhes
06/06/2024	06060010	06060001 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundos para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento do Centro Comunitário do Vale do Sol, referente ao mês de junho de 2024, de acordo com a Lei n° 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação anexa.	06060010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.647.342-XX EULÁLIA ALMEID A DA SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.500,00	Não	Detalhes
05/06/2024	05060077	05060027 032 - Secretaria Especial de Governo suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de junho, conforme solicitação em anexo.	05060077 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.956.932-XX NADELIA FERREI RA DA ROCHA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.400,00	Não	Detalhes

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