Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ): Lista de liquidações pagos com passagens de desp. de locomoção (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 07/05/2024, Data menor ou igual a 07/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 07/05/2024 Data menor ou igual a 07/06/2024

133 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 617.700,50

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
07/06/2024	07060031	07060022 005 - Fundo Municipal de Assistência Social a título de adiantamento para despesas de pronto pagamento em viagem para Marabá-PA, com a finalidade de participar da CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO, conforme portaria e solicitação em anexo. ...	07060031 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.512.442-XX DAYSON VAUGHAN GONÇALVES DE ARAÚJO	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	176,00	Não	Detalhes
07/06/2024	07060029	07060021 005 - Fundo Municipal de Assistência Social a título de adiantamento para despesas de pronto pagamento em viagem para Marabá-PA, com a finalidade de participar da CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO, conforme portaria e solicitação em anexo. ...	07060029 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.024.572-XX RENATA CRISTIN A DA SILVA PAU LO	Outros/não se aplica	Realizado	176,00	Não	Detalhes
07/06/2024	07060026	07060019 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagens aéreas para a cidade de São Paulo/SP, no período de 15 a 18 de julho de 2024, para participar da EXPO ELÉTRICA , conforme Solicitação de Adiantamento nº 040/2024, anexa.	07060026 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.734.671-XX RAFAEL DA SILV A GOMES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.755,22	Não	Detalhes
06/06/2024	06060098	06060027 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 08/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	06060098 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.188.242-XX QUESIA SINEY G ONÇALVES LUSTO SA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	6.000,00	Não	Detalhes
06/06/2024	06060086	06060017 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	06060086 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	4.865,77	Não	Detalhes
06/06/2024	06060085	06060019 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 24/06/2024 à 27/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	06060085 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.457.271-XX JULIA BELTRÃO DIAS PRAXEDES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.652,10	Não	Detalhes
06/06/2024	06060083	06060022 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 24/06/2024 à 27/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	06060083 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.188.242-XX QUESIA SINEY G ONÇALVES LUSTO SA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	5.000,00	Não	Detalhes
06/06/2024	06060065	06060045 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 23/06/2024 à 30/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	06060065 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.367.536-XX LUÍS EUSTÓRGIO PINHEIRO BORG ES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	5.322,21	Não	Detalhes
06/06/2024	06060039	06060024 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 25/06/2024 à 27/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	06060039 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.274.232-XX ANGELO JORDY	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.948,52	Não	Detalhes
06/06/2024	06060038	06060023 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	06060038 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.274.232-XX ANGELO JORDY	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	5.964,35	Não	Detalhes

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