Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 25/04/2024
doneData menor ou igual a 25/05/2024
227 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 285.075,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 24050031 | 24050028 020 - Secretaria Municipal de Cultura concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, conforme plano de viagem em anexo. |
24050031 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.317.382-XX MARIA HELENA D E OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050030 | 24050027 020 - Secretaria Municipal de Cultura concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, conforme plano de viagem em anexo. |
24050030 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.826.294-XX JHONATA JEREMI AS DOS SANTOS SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050026 | 24050023 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para participar do Festival das Cataratas em Foz do Iguaçu, conforme plano de viagem em anexo. |
24050026 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.700,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050022 | 24050021 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para participar do Festival das Cataratas em Foz do Iguaçu, conforme plano de viagem em anexo. |
24050022 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.294.242-XX GLEICIANE SOUZ A DOS VALLES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050008 | 24050002 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 02/06/2024 à 05/06/2024, para participar de curso de capacitação, conforme plano de viagem em anexo. |
24050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.826.302-XX MARIA TAYNA RO DRIGUES DA SIL VA SANTANA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.225,00 | Não | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050040 | 23050027 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 26/05/2024 à 28/05/2024, para participar de reunião junto a Subsecretaria de Compras Governamentais, conforme plano de viagem em anexo. |
23050040 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.578.032-XX CÉLIA DE OLIVE IRA SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050039 | 23050026 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 26/05/2024, para buscar servidores no aeroporto, conforme plano de viagem em anexo. |
23050039 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.518.382-XX GERSON DA COST A ARAUJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | Não | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050038 | 23050025 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 25/05/2024, para traslado de servidores ao aeroporto, conforme plano de viagem em anexo. |
23050038 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.518.382-XX GERSON DA COST A ARAUJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | Não | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050037 | 23050024 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, conforme plano |
23050037 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.685.232-XX RONNIE VON COE LHO DE OLIVEIR A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | Não | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050036 | 23050023 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, conforme plano de viagem em anexo. |
23050036 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.623.962-XX PAULO RICARDO VARGAS DOS SAN TOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | Não | visibility Detalhes |
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