Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 05/05/2024
doneData menor ou igual a 05/06/2024
243 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 293.500,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 05060015 | 05060006 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 08/06/2024, para traslado de servidores do aeroporto ao município de Parauapebas, conforme plano de viagem em anexo. |
05060015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.518.382-XX GERSON DA COST A ARAUJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | Não | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060014 | 05060005 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 07/06/2024, para traslado de servidores do aeroporto ao município de Parauapebas, conforme plano de viagem em anexo. |
05060014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.518.382-XX GERSON DA COST A ARAUJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060175 | 03060173 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da organização da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
03060175 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
LUCIENE DE OLI VEIRA DOS SANT OS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060169 | 03060165 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da organização da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
03060169 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.335.222-XX LEANDRO CLARES DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060168 | 03060163 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Peritiba/SC, no período de 10/06/2024 à 15/06/2024, para visita técnica à EMBRAPA Suínos e Aves, conforme plano de viagem em anexo. |
03060168 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.586.450-XX MILTON ZIMMER SCHINAIDER |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060167 | 03060162 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 6,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 11/06/2024, para participar da organização da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
03060167 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.791.162-XX LUCIELY BORDAL LO DA CONCEIÇÃ O CHAGAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.275,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060165 | 03060157 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para participar da organização da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
03060165 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.317.152-XX CARLENE DA SIL VA BARROS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 675,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060163 | 03060154 026 - Secretaria Municipal de Obras concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem às aldeias e terras indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
03060163 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.424.902-XX FABIO MAZARO M ATIAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060162 | 03060153 026 - Secretaria Municipal de Obras concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem às aldeias e terras indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
03060162 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.647.152-XX CRISTIANO AUGU STO DA SILVA S OUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060157 | 03060148 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para cumprir agenda de reunião junto à ANSEDITUR, CNM e EMBRATUR-MTUR, conforme plano de viagem em anexo. |
03060157 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.489.092-XX JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | Não | visibility Detalhes |
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