Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/04/2024
doneData menor ou igual a 28/05/2024
215 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 273.325,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 27050023 | 27050029 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 6 e ¹/² diárias para o servidor para participar de uma ação com objetivo de realização de cadastramento e atualizações do Cadastro Único na comunidade indígena Xikrin, período:02 a 08 de junho/2024. Conforme portaria n°78/2024, 22 de maio de 2024. |
27050023 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.934.782-XX MARILENE PEREI RA SÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050022 | 27050027 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 6 e ¹/² diárias para o servidor para participar de uma ação com objetivo de realização de cadastramento e atualizações do Cadastro Único na comunidade indígena Xikrin, período:02 a 08 de junho/2024. Conforme portaria n°77/2024, 22 de maio de 2024. |
27050022 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.341.653-XX LAÉLYA LOPES D A SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050021 | 27050024 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 6 e ¹/² diárias para o servidor para participar de uma ação com objetivo de realização de cadastramento e atualizações do Cadastro Único na comunidade indígena Xikrin, período:02 a 08 de junho/2024. Conforme portaria n°75/2024, 22 de maio de 2024. |
27050021 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.512.442-XX DAYSON VAUGHAN GONÇALVES DE ARAÚJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.275,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050020 | 27050025 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 6 e ¹/² diárias para o servidor para participar de uma ação com objetivo de realização de cadastramento e atualizações do Cadastro Único na comunidade indígena Xikrin, período:02 a 08 de junho/2024. Conforme portaria n°76/2024, 22 de maio de 2024. |
27050020 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.690.082-XX VANDERLUCIA LA CERDA DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050008 | 27050008 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 27/05/2024 à 29/05/2024, para cumprir agenda de reunião junto aos órgãos do Estado, conforme plano de viagem em anexo. |
27050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.507.432-XX RENATA DA CONC EIÇÃO SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.250,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050038 | 24050031 007 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente concessão de 3,5 ( três e meia ) diarias ao servidor em viagem para participar do 6º ENCONTRO BRASILEIRO DE CERIMONIALISTA que ocorrerá no municipio de Belo Horizonte-MG, no período de 05 a 08 de junho/2024, conforme memorando e plano de viagem em anexo. ... |
24050038 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.715.782-XX ANA LUCIA DE S OUSA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050031 | 24050028 020 - Secretaria Municipal de Cultura concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, conforme plano de viagem em anexo. |
24050031 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.317.382-XX MARIA HELENA D E OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050030 | 24050027 020 - Secretaria Municipal de Cultura concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, conforme plano de viagem em anexo. |
24050030 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.826.294-XX JHONATA JEREMI AS DOS SANTOS SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050026 | 24050023 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para participar do Festival das Cataratas em Foz do Iguaçu, conforme plano de viagem em anexo. |
24050026 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.700,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050022 | 24050021 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para participar do Festival das Cataratas em Foz do Iguaçu, conforme plano de viagem em anexo. |
24050022 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.294.242-XX GLEICIANE SOUZ A DOS VALLES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | Não | visibility Detalhes |
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