Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/04/2024
doneData menor ou igual a 23/05/2024
136 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 560.778,18
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 23050041 | 23050028 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 26/05/2024 à 28/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
23050041 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.578.032-XX CÉLIA DE OLIVE IRA SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.596,91 | Não | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050022 | 23050017 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagens aéreas para a cidade de Brasília/DF, com ida no dia 02/06 e retorno no dia de 05 de junho de 2024, para participar do curso de A Nova Lei de Licitações e contratos , conforme Solicitação de Adiantamento nº 038/2024, anexa. |
23050022 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.051.422-XX ANDREIA SOUZA PIRES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.603,55 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050045 | 22050019 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 09/05/2024 à 12/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
22050045 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.987.662-XX EVELLYN SALOMÃ O MELO MOUTINH O |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050068 | 20050060 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 21/05/2024 à 25/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
20050068 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.457.271-XX JULIA BELTRÃO DIAS PRAXEDES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.235,73 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050067 | 20050082 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
20050067 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.623.962-XX PAULO RICARDO VARGAS DOS SAN TOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.832,87 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050066 | 20050081 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
20050066 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.685.232-XX RONNIE VON COE LHO DE OLIVEIR A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.832,87 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050028 | 20050025 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 21/05/2024 à 24/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
20050028 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.505.612-XX EDIVALDO FERNA NDES ALMEIDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.702,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050027 | 20050026 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 21/05/2024 à 24/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
20050027 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.395.642-XX JOSÉ LUIZ CAST RO DA CRUZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.702,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050026 | 20050027 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 21/05/2024 à 24/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
20050026 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.805.782-XX ROSÂNGELA MÁXI MA DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.702,00 | Não | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050072 | 17050026 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de São Paulo/SP, no período de 21/05/2024 à 23/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
17050072 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.829.812-XX EDSON DA SILVA ALBUQUERQUE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.000,00 | Não | visibility Detalhes |
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