Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 09/04/2024
doneData menor ou igual a 09/05/2024
2976 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 113.438.437,10
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 08050041 | 01030386 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP). |
08050041 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S |
Pregão | Realizado | 26.559,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050040 | 01030386 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP). |
08050040 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S |
Pregão | Realizado | 4.068,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050039 | 08050010 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 12/05/2024 à 14/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
08050039 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.992,49 | Não | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050038 | 08050009 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 12/05/2024 à 14/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
08050038 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.079.181-XX RUSSEL VEIGA B RASIL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.992,49 | Não | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050037 | 08050008 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 12/05/2024 à 14/05/2024, para participar da 108ª Reunião Ordinária do Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará, conforme plano de viagem em anexo. |
08050037 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.079.181-XX RUSSEL VEIGA B RASIL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | Não | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050036 | 08050007 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 12/05/2024 à 14/05/2024, para participar da 108ª Reunião Ordinária do Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará, conforme plano de viagem em anexo. |
08050036 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.250,00 | Não | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050035 | 08050006 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Manaus/AM, no período de 26/05/2024 à 31/05/2024, para participar do 8º encontro Nacional da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo RBOT, conforme plano de viagem em anexo. |
08050035 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.534.473-XX AMANDA LETICIA SILVA RODRIGU ES NOMINATO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.925,00 | Não | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050034 | 08050005 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Manaus/AM, no período de 26/05/2024 à 31/05/2024, para participar do 8º encontro Nacional da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo RBOT, conforme plano de viagem em anexo. |
08050034 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050033 | 08050004 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Manaus/AM, no período de 26/05/2024 à 31/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
08050033 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.824,84 | Não | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050032 | 08050003 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Manaus/AM, no período de 26/05/2024 à 31/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
08050032 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.534.473-XX AMANDA LETICIA SILVA RODRIGU ES NOMINATO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.824,84 | Não | visibility Detalhes |
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