Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 20/04/2024
doneData menor ou igual a 20/05/2024
220 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 281.025,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 17050035 | 17050017 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 17/05/2024 à 21/05/2024, para cobertura fotográfica e jornalística das máquinas nas estradas das aldeias, conforme plano de viagem em anexo. |
17050035 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.091.031-XX ERIK HENRIQUE NONATO DE OLIV EIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 675,00 | Não | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050034 | 17050016 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 17/05/2024 à 21/05/2024, para cobertura fotográfica e jornalística das máquinas nas estradas das aldeias, conforme plano de viagem em anexo. |
17050034 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.462.072-XX DAVID SOUSA DO NASCIMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050033 | 17050015 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 17/05/2024 à 21/05/2024, para cobertura fotográfica e jornalística das máquinas nas estradas das aldeias, conforme plano de viagem em anexo. |
17050033 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.826.162-XX MORGANA ALBUQU ERQUE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050025 | 17050014 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 24/05/2024, para assessorar o vice prefeito em agenda, conforme plano de viagem em anexo. |
17050025 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | Não | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050019 | 17050012 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 24/05/2024, para representar o município na marcha dos prefeitos, conforme plano de viagem em anexo. |
17050019 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050015 | 17050009 032 - Secretaria Especial de Governo concessão de 19,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Ourilândia do Norte/PA, no período de 20/05/2024 à 08/06/2024, para fazer levantamento de pontos de drenagem de bueiros, manutenção das estradas, conforme plano de viagem em anexo. |
17050015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.485.792-XX EDUARDO SILVA MOURA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.925,00 | Não | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050014 | 17050008 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 3 e ¹/² diárias ao servidor para a viagem para a cidade de Belém-Pa. Conforme portaria n°73/2024, 16 de maio de 2024. |
17050014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.181.732-XX MANOEL FERNAND O LOPES PINHEI RO FILHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | Não | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050002 | 17050002 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental concessão de 4,5 diárias para servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR no período de 20 a 24 de maio de 2024, para participar do IV Seminário de estudos avançados em Regularização Fundiária , conforme Plano de Viagem anexo. |
17050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.544.973-XX ANGELA NIVANIL DE MOTA MORAIS MARTINS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050017 | 16050010 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental concessão de 4,5 diárias para servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR no período de 20 a 24 de maio de 2024, para participar do IV Seminário de estudos avançados em Regularização Fundiária , conforme Plano de Viagem anexo. |
16050017 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.201.702-XX ROGINALDO REBO UÇAS ROCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050015 | 16050008 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental concessão de 4,5 diárias para servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR no período de 20 a 24 de maio de 2024, para participar do IV Seminário de estudos avançados em Regularização Fundiária , conforme Plano de Viagem anexo. |
16050015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.540.842-XX VANESSA INETH SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
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