Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ): Lista de despesas liquidadas (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 04/05/2024, Data menor ou igual a 04/06/2024 ). Total das despesas: R$ 967.526,49.

CONSULTAR NOTAS FISCAIS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 04/05/2024 Data menor ou igual a 04/06/2024

28 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 967.526,49

Data	Empenho Unidade gestora	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo
04/05/2024	04050001 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	04050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X81.446/0001-XX MENDES & MELO CONSTRUTORA LT DA	Pregão	Realizado	3.370,77	Nota fiscal
06/05/2024	06050013 001 - Prefeitura Municipal de Portel	06050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO	Pregão	Realizado	20.873,46	Nota fiscal
06/05/2024	06050010 001 - Prefeitura Municipal de Portel	06050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI	Pregão	Realizado	35.765,66	Nota fiscal
06/05/2024	06050011 001 - Prefeitura Municipal de Portel	06050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI	Pregão	Realizado	36.245,11	Nota fiscal
07/05/2024	07050020 001 - Prefeitura Municipal de Portel	07050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO	Pregão	Realizado	21.582,63	Nota fiscal
07/05/2024	07050017 001 - Prefeitura Municipal de Portel	07050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO	Pregão	Realizado	28.322,95	Nota fiscal
07/05/2024	07050009 001 - Prefeitura Municipal de Portel	07050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I	Pregão	Realizado	40.230,35	Nota fiscal
07/05/2024	07050012 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	07050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I	Pregão	Realizado	44.725,48	Nota fiscal
07/05/2024	07050016 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	07050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA	Pregão	Realizado	65.155,00	Nota fiscal
08/05/2024	08050003 001 - Prefeitura Municipal de Portel	08050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI	Pregão	Realizado	4.016,48	Nota fiscal
08/05/2024	08050002 001 - Prefeitura Municipal de Portel	08050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA	Pregão	Realizado	60.015,50	Nota fiscal
08/05/2024	08050022 001 - Prefeitura Municipal de Portel	08050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA	Pregão	Realizado	14.067,50	Nota fiscal
08/05/2024	08050023 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	08050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA	Pregão	Realizado	29.200,20	Nota fiscal
08/05/2024	08050021 001 - Prefeitura Municipal de Portel	08050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA	Pregão	Realizado	34.047,45	Nota fiscal
09/05/2024	09050016 002 - Fundo Municipal de Educação	09050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X05.234/0001-XX POSTO GSM COME RCIO DE COMBUS TIVEIS LTDA	Pregão	Realizado	13.068,00	Nota fiscal
14/05/2024	14050011 003 - Fundo Municipal de Saúde	14050012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X15.918/0001-XX D DE OLIVEIRA COMERCIO DE IM PRESSOES LTDA	Pregão	Realizado	18.174,69	Nota fiscal
14/05/2024	14050012 003 - Fundo Municipal de Saúde	14050013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X15.918/0001-XX D DE OLIVEIRA COMERCIO DE IM PRESSOES LTDA	Pregão	Realizado	38.115,00	Nota fiscal
14/05/2024	14050006 001 - Prefeitura Municipal de Portel	14050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X26.929/0001-XX HARDEN INDUSTR IA E COMERCIO LTDA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	4.920,00	Nota fiscal
14/05/2024	14050010 001 - Prefeitura Municipal de Portel	14050011 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X17.029/0001-XX J. C. M. NAVEG AÇÕES EIRELI	Pregão	Realizado	40.612,00	Nota fiscal
14/05/2024	14050013 001 - Prefeitura Municipal de Portel	14050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X81.446/0001-XX MENDES & MELO CONSTRUTORA LT DA	Pregão	Realizado	3.397,66	Nota fiscal
15/05/2024	15050016 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	15050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO	Pregão	Realizado	22.690,66	Nota fiscal
15/05/2024	15050010 001 - Prefeitura Municipal de Portel	15050010 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X44.748/0001-XX J C MIRANDA DO S SANTOS	Pregão	Realizado	6.860,00	Nota fiscal
15/05/2024	15050014 003 - Fundo Municipal de Saúde	15050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X48.968/0001-XX L R COMERCIO V AREJISTA DE DE RIVADO DE PETR OLEO LTDA	Pregão	Realizado	164.640,96	Nota fiscal
15/05/2024	15050013 001 - Prefeitura Municipal de Portel	15050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I	Pregão	Realizado	34.260,57	Nota fiscal
16/05/2024	16050002 001 - Prefeitura Municipal de Portel	16050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI	Pregão	Realizado	168.727,41	Nota fiscal
17/05/2024	17050008 001 - Prefeitura Municipal de Portel	17050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X44.742/0001-XX JR DA SILVA LT DA	Pregão	Realizado	4.000,40	Nota fiscal
17/05/2024	17050006 001 - Prefeitura Municipal de Portel	17050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X44.742/0001-XX JR DA SILVA LT DA	Pregão	Realizado	10.000,60	Nota fiscal
20/05/2024	20050003 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	20050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X87.998/0001-XX JOSINALDO FERR EIRA DA SILVA - PJ	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	440,00	Nota fiscal

Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA

CONSULTAR NOTAS FISCAIS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA