Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ): Lista de despesas liquidadas (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 22/04/2024, Data menor ou igual a 22/05/2024 ). Total das despesas: R$ 3.421.357,30.

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 22/04/2024 Data menor ou igual a 22/05/2024

87 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.421.357,30

Data	Empenho Unidade gestora	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo
22/04/2024	22040002 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	22040002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X49.346/0001-XX M DA C VALADAR ES TRANSPORTE MARITIMO LTDA	Pregão	Realizado	3.918,00	Nota fiscal
22/04/2024	22040011 001 - Prefeitura Municipal de Portel	22040010 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X49.346/0001-XX M DA C VALADAR ES TRANSPORTE MARITIMO LTDA	Pregão	Realizado	49.170,00	Nota fiscal
22/04/2024	22040016 002 - Fundo Municipal de Educação	22040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X05.234/0001-XX POSTO GSM COME RCIO DE COMBUS TIVEIS LTDA	Pregão	Realizado	160.015,68	Nota fiscal
22/04/2024	22040009 001 - Prefeitura Municipal de Portel	22040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA	Pregão	Realizado	48.212,50	Nota fiscal
22/04/2024	22040017 002 - Fundo Municipal de Educação	22040017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA	Pregão	Realizado	70.325,01	Nota fiscal
23/04/2024	23040020 003 - Fundo Municipal de Saúde	23040021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X34.863/0001-XX A ALHO DE SOUZ A	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	2.760,00	Nota fiscal
23/04/2024	23040017 003 - Fundo Municipal de Saúde	23040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA	Pregão	Realizado	30.010,00	Nota fiscal
23/04/2024	23040016 003 - Fundo Municipal de Saúde	23040017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA	Pregão	Realizado	38.021,45	Nota fiscal
23/04/2024	23040019 002 - Fundo Municipal de Educação	23040020 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X05.234/0001-XX POSTO GSM COME RCIO DE COMBUS TIVEIS LTDA	Pregão	Realizado	14.406,48	Nota fiscal
23/04/2024	23040002 003 - Fundo Municipal de Saúde	23040002 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	XX.X51.445/0001-XX REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS R ADIOLOGICOS LT DA	Pregão	Realizado	114.900,00	Nota fiscal
24/04/2024	24040027 003 - Fundo Municipal de Saúde	24040029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X32.639/0001-XX ERCÍLIA CHAVES DOS SANTOS-PJ	Pregão	Realizado	3.944,15	Nota fiscal
24/04/2024	24040029 003 - Fundo Municipal de Saúde	24040031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X32.639/0001-XX ERCÍLIA CHAVES DOS SANTOS-PJ	Pregão	Realizado	5.003,60	Nota fiscal
24/04/2024	24040028 003 - Fundo Municipal de Saúde	24040030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X32.639/0001-XX ERCÍLIA CHAVES DOS SANTOS-PJ	Pregão	Realizado	5.021,10	Nota fiscal
25/04/2024	25040006 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	25040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI	Pregão	Realizado	15.000,28	Nota fiscal
25/04/2024	25040007 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	25040008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X44.748/0001-XX J C MIRANDA DO S SANTOS	Pregão	Realizado	770,00	Nota fiscal
25/04/2024	25040003 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	25040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X87.998/0001-XX JOSINALDO FERR EIRA DA SILVA - PJ	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	630,00	Nota fiscal
25/04/2024	25040008 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	25040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA	Pregão	Realizado	20.002,75	Nota fiscal
26/04/2024	26040024 007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	26040024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI	Pregão	Realizado	150.899,84	Nota fiscal
26/04/2024	26040009 001 - Prefeitura Municipal de Portel	26040008 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.273.552-XX LUCAS EVANDRO VIANA CAVALCAN TE	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	3.295,00	Nota fiscal
26/04/2024	26040018 003 - Fundo Municipal de Saúde	26040018 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X49.346/0001-XX M DA C VALADAR ES TRANSPORTE MARITIMO LTDA	Pregão	Realizado	12.416,00	Nota fiscal
26/04/2024	26040017 003 - Fundo Municipal de Saúde	26040017 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X49.346/0001-XX M DA C VALADAR ES TRANSPORTE MARITIMO LTDA	Pregão	Realizado	20.880,00	Nota fiscal
26/04/2024	26040012 001 - Prefeitura Municipal de Portel	26040011 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.578.532-XX MARCOS COSTA S ANTANA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	5.385,00	Nota fiscal
26/04/2024	26040010 001 - Prefeitura Municipal de Portel	26040009 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.488.432-XX MICHEL CORREA DO NASCIMENTO	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	3.336,00	Nota fiscal
26/04/2024	26040003 002 - Fundo Municipal de Educação	26040027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X05.234/0001-XX POSTO GSM COME RCIO DE COMBUS TIVEIS LTDA	Pregão	Realizado	18.612,00	Nota fiscal
26/04/2024	26040022 007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	26040022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X05.234/0001-XX POSTO GSM COME RCIO DE COMBUS TIVEIS LTDA	Pregão	Realizado	150.107,76	Nota fiscal
26/04/2024	26040021 007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	26040021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X05.234/0001-XX POSTO GSM COME RCIO DE COMBUS TIVEIS LTDA	Pregão	Realizado	200.011,68	Nota fiscal
26/04/2024	26040002 001 - Prefeitura Municipal de Portel	26040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA	Pregão	Realizado	25.222,75	Nota fiscal
26/04/2024	26040004 001 - Prefeitura Municipal de Portel	26040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA	Pregão	Realizado	30.018,45	Nota fiscal
26/04/2024	26040011 001 - Prefeitura Municipal de Portel	26040010 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.327.312-XX SINOELSON BARB OSA DOS SANTOS	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	5.385,00	Nota fiscal
26/04/2024	26040023 007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	26040023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA	Pregão	Realizado	75.177,83	Nota fiscal
26/04/2024	26040026 002 - Fundo Municipal de Educação	26040026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA	Pregão	Realizado	80.134,84	Nota fiscal
29/04/2024	29040002 002 - Fundo Municipal de Educação	29040050 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X52.492/0001-XX HARPIA COMERCI O DE EQUIPAMEN TOS E SERVIÇOS EIRELI	Pregão	Realizado	60.118,00	Nota fiscal
29/04/2024	29040046 003 - Fundo Municipal de Saúde	29040046 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X05.234/0001-XX POSTO GSM COME RCIO DE COMBUS TIVEIS LTDA	Pregão	Realizado	27.395,28	Nota fiscal
30/04/2024	30040005 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	30040006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X44.748/0001-XX J C MIRANDA DO S SANTOS	Pregão	Realizado	700,00	Nota fiscal
30/04/2024	30040354 003 - Fundo Municipal de Saúde	30040361 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X16.078/0001-XX JUNIOR NAVEGAÇ ÃO LTDA	Pregão	Realizado	20.280,00	Nota fiscal
30/04/2024	30040296 007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	30040303 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X49.870/0001-XX LUDICA COMERCI O DE EQUIPAMEN TOS DE INFORMA TICA E SERVICO S LT	Pregão	Realizado	80.036,80	Nota fiscal
30/04/2024	30040016 003 - Fundo Municipal de Saúde	30040020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I	Pregão	Realizado	43.062,10	Nota fiscal
30/04/2024	30040017 003 - Fundo Municipal de Saúde	30040021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I	Pregão	Realizado	48.276,53	Nota fiscal
30/04/2024	30040003 001 - Prefeitura Municipal de Portel	30040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X81.446/0001-XX MENDES & MELO CONSTRUTORA LT DA	Pregão	Realizado	19.591,15	Nota fiscal
30/04/2024	30040077 002 - Fundo Municipal de Educação	30040083 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X05.234/0001-XX POSTO GSM COME RCIO DE COMBUS TIVEIS LTDA	Pregão	Realizado	100.013,76	Nota fiscal
30/04/2024	30040173 007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	30040178 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X05.234/0001-XX POSTO GSM COME RCIO DE COMBUS TIVEIS LTDA	Pregão	Realizado	150.099,84	Nota fiscal
30/04/2024	30040175 007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	30040180 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA	Pregão	Realizado	80.000,55	Nota fiscal
30/04/2024	30040078 002 - Fundo Municipal de Educação	30040084 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA	Pregão	Realizado	100.006,41	Nota fiscal
30/04/2024	30040302 007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	30040311 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X70.044/0001-XX SILVA SELECT C OMERCIO LTDA	Pregão	Realizado	76.021,35	Nota fiscal
30/04/2024	30040310 007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	30040317 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA	Pregão	Realizado	40.069,17	Nota fiscal
02/05/2024	02050021 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	02050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO	Pregão	Realizado	3.959,20	Nota fiscal
02/05/2024	02050010 001 - Prefeitura Municipal de Portel	02050010 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X86.260/0001-XX A.J.RODRIGUES FERNANDES LTDA	Pregão	Realizado	21.530,00	Nota fiscal
02/05/2024	02050022 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	02050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I	Pregão	Realizado	6.446,26	Nota fiscal
02/05/2024	02050017 001 - Prefeitura Municipal de Portel	02050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA	Pregão	Realizado	35.000,16	Nota fiscal
02/05/2024	02050018 001 - Prefeitura Municipal de Portel	02050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA	Pregão	Realizado	53.805,51	Nota fiscal
03/05/2024	03050011 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	03050011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X86.260/0001-XX A.J.RODRIGUES FERNANDES LTDA	Pregão	Realizado	2.730,00	Nota fiscal
03/05/2024	03050014 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	03050015 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X86.260/0001-XX A.J.RODRIGUES FERNANDES LTDA	Pregão	Realizado	2.730,00	Nota fiscal
03/05/2024	03050013 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	03050014 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X86.260/0001-XX A.J.RODRIGUES FERNANDES LTDA	Pregão	Realizado	2.730,00	Nota fiscal
03/05/2024	03050001 001 - Prefeitura Municipal de Portel	03050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI	Pregão	Realizado	32.008,52	Nota fiscal
03/05/2024	03050003 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	03050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA	Pregão	Realizado	3.509,00	Nota fiscal
03/05/2024	03050005 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	03050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA	Pregão	Realizado	3.509,00	Nota fiscal
03/05/2024	03050006 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	03050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA	Pregão	Realizado	3.509,00	Nota fiscal
03/05/2024	03050004 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	03050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA	Pregão	Realizado	3.611,00	Nota fiscal
03/05/2024	03050002 001 - Prefeitura Municipal de Portel	03050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA	Pregão	Realizado	70.089,07	Nota fiscal
04/05/2024	04050001 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	04050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X81.446/0001-XX MENDES & MELO CONSTRUTORA LT DA	Pregão	Realizado	3.370,77	Nota fiscal
06/05/2024	06050013 001 - Prefeitura Municipal de Portel	06050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO	Pregão	Realizado	20.873,46	Nota fiscal
06/05/2024	06050010 001 - Prefeitura Municipal de Portel	06050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI	Pregão	Realizado	35.765,66	Nota fiscal
06/05/2024	06050011 001 - Prefeitura Municipal de Portel	06050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI	Pregão	Realizado	36.245,11	Nota fiscal
07/05/2024	07050020 001 - Prefeitura Municipal de Portel	07050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO	Pregão	Realizado	21.582,63	Nota fiscal
07/05/2024	07050017 001 - Prefeitura Municipal de Portel	07050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO	Pregão	Realizado	28.322,95	Nota fiscal
07/05/2024	07050009 001 - Prefeitura Municipal de Portel	07050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I	Pregão	Realizado	40.230,35	Nota fiscal
07/05/2024	07050012 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	07050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I	Pregão	Realizado	44.725,48	Nota fiscal
07/05/2024	07050016 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	07050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA	Pregão	Realizado	65.155,00	Nota fiscal
08/05/2024	08050003 001 - Prefeitura Municipal de Portel	08050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI	Pregão	Realizado	4.016,48	Nota fiscal
08/05/2024	08050002 001 - Prefeitura Municipal de Portel	08050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA	Pregão	Realizado	60.015,50	Nota fiscal
08/05/2024	08050022 001 - Prefeitura Municipal de Portel	08050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA	Pregão	Realizado	14.067,50	Nota fiscal
08/05/2024	08050023 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	08050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA	Pregão	Realizado	29.200,20	Nota fiscal
08/05/2024	08050021 001 - Prefeitura Municipal de Portel	08050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA	Pregão	Realizado	34.047,45	Nota fiscal
09/05/2024	09050016 002 - Fundo Municipal de Educação	09050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X05.234/0001-XX POSTO GSM COME RCIO DE COMBUS TIVEIS LTDA	Pregão	Realizado	13.068,00	Nota fiscal
14/05/2024	14050011 003 - Fundo Municipal de Saúde	14050012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X15.918/0001-XX D DE OLIVEIRA COMERCIO DE IM PRESSOES LTDA	Pregão	Realizado	18.174,69	Nota fiscal
14/05/2024	14050012 003 - Fundo Municipal de Saúde	14050013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X15.918/0001-XX D DE OLIVEIRA COMERCIO DE IM PRESSOES LTDA	Pregão	Realizado	38.115,00	Nota fiscal
14/05/2024	14050006 001 - Prefeitura Municipal de Portel	14050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X26.929/0001-XX HARDEN INDUSTR IA E COMERCIO LTDA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	4.920,00	Nota fiscal
14/05/2024	14050010 001 - Prefeitura Municipal de Portel	14050011 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X17.029/0001-XX J. C. M. NAVEG AÇÕES EIRELI	Pregão	Realizado	40.612,00	Nota fiscal
14/05/2024	14050013 001 - Prefeitura Municipal de Portel	14050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X81.446/0001-XX MENDES & MELO CONSTRUTORA LT DA	Pregão	Realizado	3.397,66	Nota fiscal
15/05/2024	15050016 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	15050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO	Pregão	Realizado	22.690,66	Nota fiscal
15/05/2024	15050010 001 - Prefeitura Municipal de Portel	15050010 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X44.748/0001-XX J C MIRANDA DO S SANTOS	Pregão	Realizado	6.860,00	Nota fiscal
15/05/2024	15050014 003 - Fundo Municipal de Saúde	15050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X48.968/0001-XX L R COMERCIO V AREJISTA DE DE RIVADO DE PETR OLEO LTDA	Pregão	Realizado	164.640,96	Nota fiscal
15/05/2024	15050013 001 - Prefeitura Municipal de Portel	15050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I	Pregão	Realizado	34.260,57	Nota fiscal
16/05/2024	16050002 001 - Prefeitura Municipal de Portel	16050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI	Pregão	Realizado	168.727,41	Nota fiscal
17/05/2024	17050008 001 - Prefeitura Municipal de Portel	17050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X44.742/0001-XX JR DA SILVA LT DA	Pregão	Realizado	4.000,40	Nota fiscal
17/05/2024	17050006 001 - Prefeitura Municipal de Portel	17050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X44.742/0001-XX JR DA SILVA LT DA	Pregão	Realizado	10.000,60	Nota fiscal
20/05/2024	20050003 010 - Fundo Municipal de Assistência Social	20050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X87.998/0001-XX JOSINALDO FERR EIRA DA SILVA - PJ	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	440,00	Nota fiscal

Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA

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