Receitas
Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 12/04/2024
doneData menor ou igual a 12/05/2024
1041 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 26.824.538,09
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 12040003 001 - Prefeitura Municipal de Portel manutenção das molduras de gesso em janelas e portas, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF. |
XXX.521.492-XX LARISSA PACHEC O SILVA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.881,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040001 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de montagem de moveis para atender as demandas da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF |
XXX.395.902-XX JOHNNATA SANTO S GOMES |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.975,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040008 001 - Prefeitura Municipal de Portel Aquisição de combustivel (gasolina), destinado a atender as necessidades basicas da Secretaria Municipal de Gestão, Administrativa e Financeira-SEGAF, conforme a ordem de serviço de nº202400629. |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 7.503,75 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040017 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços de publicação de ofício 10272281 para a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF. |
XX.X96.645/0001-XX PR/CC/IMPRENSA NACIONAL |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.529,80 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040004 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de instalação de sistema de gerenciamento do ponto eletronico para SEGAF |
XX.X38.264/0001-XX EMILLY RODRIGU ES DA CAMARA |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.635,65 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040002 001 - Prefeitura Municipal de Portel manutenção das molduras de gesso em janelas e portas, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF. |
XXX.521.492-XX LARISSA PACHEC O SILVA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.194,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040015 001 - Prefeitura Municipal de Portel aquisição de combustíveis (Gasolina), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF, conforme ordem de compra nº202400628. |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 40.020,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040005 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviço prestado de táxi para atender as demandas do Gabinete do Prefeito |
XXX.338.322-XX FRANSERGIO SAN CHES NUNES |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.914,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040014 001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de 02 (Duas) diárias para cobrir despesas de viagem até a Cidade de Belém/PA, ao Servidor (a) no Cargo de Agente Administrativo, para tratar de assuntos de interesse desta administração, nos dias 12 e 15 de Abril/2024. Conforme Portaria de nº 3.138/2024. |
XXX.323.862-XX DANIELTON BRAB O RIBEIRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040016 001 - Prefeitura Municipal de Portel aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEI de Portel/PA. Conforme Ordem de Compra nº 202400614. |
XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 40.032,31 | visibility Detalhes |
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