Receitas
Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 31/05/2024
20 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.900,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 15050016 | 15050015 001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de 02 (duas)diárias para cobrir despesas de viagem até a Cidade de Bélem/PA, ao Servidor(a)no Cargo de Turismologo da SECELT, para tratar de assuntos de interesse desta administração, no período de 16 à 17 de maio de 2024, conforme portaria nº3.241/2024. |
15050016 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.062.002-XX MARLISON ALEXA NDRE FREITAS D A SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050003 | 09050003 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 02(duas) diárias para a servidora(enfermagem), para se deslocar até a Cidade de Belem, no periodo de 09 s 10/05/2024, para participar do Workshop da Saude Digital e Telessaude, conforme portaria nº074/2024 |
09050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.640.442-XX MARILDA DO SOC ORRO LACERDA T ENÓRIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050002 | 09050002 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 02(duas) diárias para a servidora(enfermagem), para se deslocar até a Cidade de Belem, no periodo de 09 s 10/05/2024, para participar do Workshop da Saude Digital e Telessaude, conforme portaria nº073/2024. |
09050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.109.472-XX MARILIA CORREA DA COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050001 | 09050001 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 02(duas) diárias para a servidora(enfermagem), para se deslocar até a Cidade de Belem, no periodo de 09 s 10/05/2024, para participar do Workshop da Saude Digital e Telessaude, conforme portaria nº072/2024. |
09050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.471.982-XX ADAIL DOS SANT OS TENORIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050004 | 08050004 010 - Fundo Municipal de Assistência Social ajuda de custo(diarias) para transporte, alimento, hospedagem, para custeio de viagem para a cidade Belem, para treinamento voltado ao Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV |
08050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.735.522-XX LIVIA SANTOS D E MELO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050016 | 07050015 001 - Prefeitura Municipal de Portel Concessão de 02 (Duas) diarias para cobrir despesas de viagem ate a cidade de Belém/PA, ao servidor(a) no cargo de DIRETOR GERAL-DEMUTRAN, para tratar de assuntos de interesse desta administração, nos dias 07 e 08 de Maio de 2024. Conforme a Portaria de N°3.210/2024. |
07050016 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.544.042-XX LENO DOS SANTO S GONÇALVES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050015 | 07050014 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 01(uma) diárias para o servidor(Fisioterapeuta), se deslocar até a Cidade de Breves, no dia 07/05/2024, como acompanhante tecnico de paciente, conforme portaria nº075/2024 |
07050015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.867.102-XX NILDELENE DA C OSTA NASCIMENT O SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050013 | 07050013 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 01(uma) diária para a servidora(enfermagem), para se deslocar até a Cidade de Belem, no dia 07/05/2024, para participar da IV Mostra Parà Aqui Tem SUS, conforme portaria nº070/2024. |
07050013 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.843.732-XX MIRIAN JARDIM MENDONÇA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050012 | 07050011 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 01(uma) diária para a servidora(enfermagem), para se deslocar até a Cidade de Belem, no dia 07/05/2024, para participar da IV Mostra Parà Aqui Tem SUS, conforme portaria nº070/2024 |
07050012 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.820.642-XX FRANCIANE MART INS CARVALHO M ONTEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050010 | 07050010 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 01(uma) diária para a servidora(enfermagem), para se deslocar até a Cidade de Belem, no dia 07/05/2024, para participar da IV Mostra Parà Aqui Tem SUS, conforme portaria nº069/2024. |
07050010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.640.442-XX MARILDA DO SOC ORRO LACERDA T ENÓRIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
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