Receitas
Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 13/05/2024
doneData menor ou igual a 13/06/2024
41 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 27.400,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 03060029 | 03060030 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 03 (três) diárias para custear despesas em viagem, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Belém, durante o período de 03 à 05 de junho/2024. |
03060029 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.277.142-XX JAIRO AFONSO N OGUEIRA MOREIR A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060027 | 03060028 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente pagamento de 05(cinco) diárias para custear despesas em viagem do servidor no cargo de Assessor Técnico, para tratar de assuntos do interesse desta administração, na cidade de Belém-PA, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de junho de 2024, conforme portaria nº026/2024. |
03060027 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.137.742-XX ANDERSON FEITO ZA CHAVES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060026 | 03060027 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente pagamento de 04(quatro) diárias para custear despesas em viagem do servidor no cargo de Gerente de Fundo Municipal de Meio Ambiente, para tratar de assuntos do interesse desta administração, na cidade de Breves, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho de 2024. Conforme portaria nº025. |
03060026 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.160.202-XX JOEL CORREA DE LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060025 | 03060026 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente pagamento de 01 (uma) diária para custear despesas em viagem do servidor no cargo de Diretor de Monitoramento e Meio Ambiente, para tratar de assuntos do interesse desta administração, na cidade de Breves-PA, no dia 03 de junho de 2024.Conforme portaria nº024/2024. |
03060025 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.370.632-XX GILBERTO TAVEI RA FIALHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060006 | 03060006 002 - Fundo Municipal de Educação concessão de 04(quatro) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, ao servidor (a) no cargo COORDENADOR DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, para tratar de assuntos de interesse desta administração, no periodo de 03 a 06 de junho de 2024, conforme a portaria N° 3.282 DE 03 DE JUNHO DE 2024. |
03060006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.230.422-XX ANTONIO CARLOS MOURA DA SILV A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060005 | 03060005 001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de 03(TRÊS) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Breves/PA, ao servidor (a) no cargo VICE-PREFEITA, para tratar de assuntos de interesse desta administração, no periodo de 03 a 05 de JUNHO 2024, conforme a portaria N°3.281 DE 03 DE JUNHO DE 2024. |
03060005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.670.379-XX ROSELENE FACHI NETO DE NADAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 31050002 | 31050001 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 02(duas)diárias para custear despesas da servidora como(Tecnica de Enfermagem),para se deslocar até a Cidade de Belém,no periodo de 30 a 31/05/2024,como acompanhante técnica de paciente, conforme a portaria nº087/2024. |
31050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.746.072-XX FABIANY SANTAN A FERNANDES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050006 | 29050006 001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de 03(três) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, ao servidor (a) no cargo DIRETOR DE AGROEXTRATIVISMO, para tratar de assuntos de interesse desta administração, nos dias 29 e 31 de MAIO de 2024,e 03 de junho de 2024. conforme a portaria N°3.276 DE 29 DE MAIO DE 2024. |
29050006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.022.062-XX HERON WAGNER P EREIRA MACEDO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050018 | 28050018 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 03 (tres) diárias para custear despesas do servidor como(tecnica de enfermagem)),para se deslocar até a Cidade de Belem,no periodo 28 a 30/05/2024, como acompanhante técnico de paciente,conforme a portaria nº085/2024 |
28050018 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.168.812-XX ROZELY NASCIME NTO DE MATOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050015 | 28050015 001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de 04(quatro) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, ao servidor (a) no cargo ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, para tratar de assuntos de interesse desta administração, nos dias 03 Á 06 de junho de 2024, conforme a portaria N°3.273 de 28 DE MAIO DE 2024. |
28050015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.947.802-XX ELENIVALDO DA LUZ COELHO DA COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
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