Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ): Lista de liquidações pagos com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 26/04/2024, Data menor ou igual a 26/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 26/04/2024 Data menor ou igual a 26/05/2024

54 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.443.272,10

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
20/05/2024	20050005	20050003 010 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de materiais diversos para atender as demandas do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS	20050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X87.998/0001-XX JOSINALDO FERR EIRA DA SILVA - PJ	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	440,00	Detalhes
17/05/2024	17050012	17050008 001 - Prefeitura Municipal de Portel aquisição de pães, destinados a suprir as necessidades básicas da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF.	17050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X44.742/0001-XX JR DA SILVA LT DA	Pregão	Realizado	4.000,40	Detalhes
17/05/2024	17050010	17050006 001 - Prefeitura Municipal de Portel aquisição de pães, destinados a suprir as necessidades básicas da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF.	17050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X44.742/0001-XX JR DA SILVA LT DA	Pregão	Realizado	10.000,60	Detalhes
16/05/2024	16050002	16050002 001 - Prefeitura Municipal de Portel aquisição de materiais para manutenção e modernização da iluminação pública, para suprir às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme ordem de compra nº202400867	16050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI	Pregão	Realizado	168.727,41	Detalhes
15/05/2024	15050017	15050016 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente aquisição de material de construção destinados a suprir as necessidades básicas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA, conforme ordem de compra nº202400851.	15050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO	Pregão	Realizado	22.690,66	Detalhes
15/05/2024	15050015	15050014 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de materiais de consumo(combustivel) para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde Fluvial em Comandos Medicos para a Zonal Rural. Conforme OC b° 202400840	15050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X48.968/0001-XX L R COMERCIO V AREJISTA DE DE RIVADO DE PETR OLEO LTDA	Pregão	Realizado	164.640,96	Detalhes
15/05/2024	15050014	15050013 001 - Prefeitura Municipal de Portel aquisição de gêneros alimentícios, destinados a suprir as necessidades básicas da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF de Portel/Pa.	15050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I	Pregão	Realizado	34.260,57	Detalhes
14/05/2024	14050014	14050013 001 - Prefeitura Municipal de Portel fornecimento de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas, destinados a suprir as necessidades básicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEI.	14050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X81.446/0001-XX MENDES & MELO CONSTRUTORA LT DA	Pregão	Realizado	3.397,66	Detalhes
14/05/2024	14050005	14050006 001 - Prefeitura Municipal de Portel fornecimento de materiais de consumo para atender a demanda da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF.	14050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X26.929/0001-XX HARDEN INDUSTR IA E COMERCIO LTDA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	4.920,00	Detalhes
09/05/2024	09050016	09050016 002 - Fundo Municipal de Educação aquisição de combustível, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	09050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X05.234/0001-XX POSTO GSM COME RCIO DE COMBUS TIVEIS LTDA	Pregão	Realizado	13.068,00	Detalhes

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