Prefeitura Municipal de Porto de Moz ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ): Lista de liquidações pagos com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 30/04/2024, Data menor ou igual a 31/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 30/04/2024 Data menor ou igual a 31/05/2024

118 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.780.478,49

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
22/05/2024	22050008	22050008 004 - Fundo Municipal de Educação de Porto de Moz FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	22050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X14.764/0001-XX KETIANE O. DE LIMA EIRELI	Pregão	Realizado	11.145,20	Detalhes
22/05/2024	22050007	22050007 004 - Fundo Municipal de Educação de Porto de Moz MATERIAL DE CONSUMO TIPO ARMARIO MESA BEBEDOUROS E OUTROS EM FAVOR DA SEC DE EDUCAÇÃO	22050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X97.465/0001-XX J K NORONHA CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTÍC IOS	Pregão	Realizado	63.430,00	Detalhes
21/05/2024	21050003	21050003 001 - Prefeitura Municipal de Porto de Moz MATERIAL DE CONSUMO TIPO DIVERSOS	21050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	F E FUZIEL FRE ITAS COMERCIO	Pregão	Realizado	5.219,00	Detalhes
21/05/2024	21050002	21050002 001 - Prefeitura Municipal de Porto de Moz MATERIAL DE CONSUMO TIPO DIVERSOS COMO AMORTECEDRO PNEU E OUTROS EM FAVOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA	21050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	F E FUZIEL FRE ITAS COMERCIO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	8.210,00	Detalhes
20/05/2024	20050022	20050021 004 - Fundo Municipal de Educação de Porto de Moz FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	20050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X56.835/0001-XX C.DO S.P CALAD O EIRELI	Pregão	Realizado	22.200,00	Detalhes
20/05/2024	20050021	20050020 004 - Fundo Municipal de Educação de Porto de Moz FORNECIMENTA DE MANTA TERMICA DUPLA FACE.	20050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X56.835/0001-XX C.DO S.P CALAD O EIRELI	Pregão	Realizado	17.281,72	Detalhes
20/05/2024	20050020	20050019 004 - Fundo Municipal de Educação de Porto de Moz MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE	20050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X14.547/0001-XX SOUSA COSTA CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA	Pregão	Realizado	11.878,60	Detalhes
20/05/2024	20050019	20050018 004 - Fundo Municipal de Educação de Porto de Moz FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	20050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X74.578/0001-XX L C DA R MENDE S COMERCIO	Pregão	Realizado	17.159,00	Detalhes
20/05/2024	20050018	20050017 004 - Fundo Municipal de Educação de Porto de Moz FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	20050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X74.578/0001-XX L C DA R MENDE S COMERCIO	Pregão	Realizado	18.200,00	Detalhes
20/05/2024	20050017	20050016 004 - Fundo Municipal de Educação de Porto de Moz FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	20050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X14.547/0001-XX SOUSA COSTA CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA	Pregão	Realizado	19.860,60	Detalhes

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