Receitas
Prefeitura Municipal de Rurópolis ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 12/04/2024
doneData menor ou igual a 12/05/2024
399 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.787.643,21
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 18030017 003 - Fundo Municipal de Saúde - SEMSA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PE 002/2024, CONTRATO 004.29022024-PE/SEMSA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.760/0001-XX PRADO PHARMA L TDA |
Pregão | Realizado | 60.547,99 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 04030004 004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME PE 040/2023, CONTRATO 001.08022024-PE/SEMECD. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.557/0001-XX C M NERES EIRE LI - ME |
Pregão | Realizado | 5.000,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040003 003 - Fundo Municipal de Saúde - SEMSA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONF PE 031/2023, CONTRATO 001.20122023. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.628/0001-XX AUTO POSTO TAP AJÓS LTDA - EP P |
Pregão | Realizado | 47.500,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 11040006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAJAR A COMUNIDADE DE SANTARENZINHO NO PERÍODO DE 15 A 16/04, CONFORME PORTARIA 013/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.892.542-XX ROSANA FERREIR A LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040002 003 - Fundo Municipal de Saúde - SEMSA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONF PE 031/2023, CONTRATO 001.20122023. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.628/0001-XX AUTO POSTO TAP AJÓS LTDA - EP P |
Pregão | Realizado | 42.500,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 19030021 004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME PE 040/2023, CONTRATO 002.08022024-PE/SEMECD. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X06.040/0001-XX J P ECONOMICO COM DE ALIMENT OS LTDA |
Pregão | Realizado | 8.575,80 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 09040035 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR TÉCNICO PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 10 A 12/04, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA 065/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.799.632-XX IAGO DE SOUSA CAMILO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 510,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 11040005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAJAR A COMUNIDADE DE SNTARENZINHO NO PERÍODO DE 15 A 16/04, CONFORME PORTARIA 014/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.988.602-XX ADÃO DA SILVA E SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 11040007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 17 A 18/04, CONFORME PORTARIA 015/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.892.542-XX ROSANA FERREIR A LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 320,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 08040001 004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME PE 040/2023, CONTRATO 001.08022024-PE/SEMECD. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.557/0001-XX C M NERES EIRE LI - ME |
Pregão | Realizado | 176.305,95 | visibility Detalhes |
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