Receitas
Prefeitura Municipal de Rurópolis ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 12/05/2024
doneData menor ou igual a 12/06/2024
39 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 654.711,39
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 27050003 004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS QUE FAZEM OS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME PE 008/2024, CONTRATO 001.11042024/SEMECD. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.314/0001-XX ELSON S LUZ PE ÇAS |
Pregão | Realizado | 20.022,95 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 07050005 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PE 003/2024, CONTRATO 004.08022024 FMMA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.628/0001-XX AUTO POSTO TAP AJÓS LTDA - EP P |
Pregão | Realizado | 4.057,74 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 20050003 004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA, CONFORME PE 010/2024, CONTRATO 001.16052024-PE/SEMECD. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.235/0001-XX D N HERMES |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 40.070,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 13050001 004 - Secretaria Municipal de Educação CAQUISIÇÃO DE GÊNENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME PE 040/2023, CONTRATO 001.08022024-PE/SEMECD. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.557/0001-XX C M NERES EIRE LI - ME |
Pregão | Realizado | 158.705,45 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 14050006 004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CP 001/2024, CONTRATO 24012024/001-SEMECD. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X58.031/0001-XX COOPERATIVA AG RICOLA DE RURO POLIS - CAR |
Dispensa | Realizado | 27.859,06 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 15050002 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente aquisição de peças para veiculos |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X54.000/0001-XX N E DA SILVA S ANTANA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.980,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 14050005 004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PE 007/2022, CONTRATO 002.010622-PE/SEMECD. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X59.889/0001-XX A SILVA DE SOU ZA COMÉRCIO E SERVIÇOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 23.903,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15040011 003 - Fundo Municipal de Saúde - SEMSA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,INSUMO HOSPITALAR, MATERIAIS DE LABORATÓRIO, CONF PE 039/2023, CONTRATO 009.09022024-PE/SEMSA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO CIA LTDA (ANANINDE UA) |
Pregão | Realizado | 8.608,40 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 04050013 003 - Fundo Municipal de Saúde - SEMSA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAT LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENS DOMÉSTICOS DESCARTÁVEIS, CONF PE 004/2024, CONTRATO 001.01032024-PE SEMSA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X51.669/0001-XX BRANCO & CORRE A LTDA |
Pregão | Realizado | 4.210,50 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050009 003 - Fundo Municipal de Saúde - SEMSA FORNECIMENTO DE PEÇAS, LUBRIFICANTE, PNEU E ACESSÓRIOS, CONF PE 019/2023, CONTRATO 003.09102023-PE/SEMSA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.013/0001-XX REINALDO R ALM EIDA PEÇAS |
Pregão | Realizado | 96.306,00 | visibility Detalhes |
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