Receitas
Prefeitura Municipal de Rurópolis ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 11/04/2024
doneData menor ou igual a 11/05/2024
314 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 7.985.629,69
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 11040004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 DIARIAS CONCEDIDAS A PEDAGOGA PARA VIAJAR A CIDADE DE ITAITUBA NO PERÍODO DE 15 A 17/04, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA 067/2024. |
XXX.568.522-XX VANUSA PINHO B ARBOSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 480,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040009 003 - Fundo Municipal de Saúde - SEMSA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS RUR/STM 17 BILHETES A PACIENTES DO PROGRAMA TFD |
XX.X35.427/0001-XX FABIANA SANTOS CARDOSO ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.300,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAJAR A COMUNIDADE DE SANTARENZINHO NO PERÍODO DE 15 A 16/04, CONFORME PORTARIA 013/2024. |
XXX.892.542-XX ROSANA FERREIR A LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAJAR A COMUNIDADE DE SNTARENZINHO NO PERÍODO DE 15 A 16/04, CONFORME PORTARIA 014/2024. |
XXX.988.602-XX ADÃO DA SILVA E SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040014 001 - Prefeitura Municipal de Rurópolis SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 02 BALDES E 12 TACHOES |
XX.X86.666/0001-XX R SOARES & NER ICE RAMOS LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.560,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AJUDA FINANCEIRA A SRA. NOEMIA FERREIRA COSTA PARA PAGAMENTO DO CUIDADOR REF AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL 385/2018. |
XXX.248.802-XX JARNEY FERREIR A COSTA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.412,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 17 A 18/04, CONFORME PORTARIA 015/2024. |
XXX.892.542-XX ROSANA FERREIR A LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 320,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AJUDA FINANCEIRA A SRA. ERINALDA ALINDRINA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL 385/2018. |
XXX.563.402-XX MARTA DA SILVA DOS SANTOS |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040013 001 - Prefeitura Municipal de Rurópolis CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS PARA SANTAREM,AO PREFEITO, PERIODO 11/14 ABR, PARA TRATAR ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE. |
XXX.574.142-XX JOSELINO PADIL HA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040008 003 - Fundo Municipal de Saúde - SEMSA SERVIÇOS MECÂNICOS LUBRIFICANTE, PNEU E ACESSÓRIOS, CONF PE 019/2023, CONTRATO 001.09102023-PE/SEMSA. |
XX.X80.314/0001-XX ELSON S LUZ PE ÇAS |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 105.846,90 | visibility Detalhes |
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