Receitas
Prefeitura Municipal de Rurópolis ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/04/2024
doneData menor ou igual a 28/05/2024
6 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 62.380,59
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 30040096 | 30040046 001 - Prefeitura Municipal de Rurópolis AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA |
30040096 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.335/0001-XX J W DA SILVA C ASTRO LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.850,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040059 | 30040037 003 - Fundo Municipal de Saúde - SEMSA AQUISIÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DESCARTÁVEIS, CONF PE 004/2024, CONTRATO 003.01032024-PE/SEMSA. |
30040059 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.188/0001-XX F S DA SILVA P APELARIA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.818,55 | library_books | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040053 | 30040035 004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME PE 041/2023, CONTRATO 006.22012024. |
30040053 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.628/0001-XX AUTO POSTO TAP AJÓS LTDA - EP P |
Pregão | Realizado | 30.250,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040047 | 30040034 004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS. |
30040047 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.488/0001-XX M DE SOUSA PON TES EIRELI |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 14.388,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040063 | 26040006 001 - Prefeitura Municipal de Rurópolis AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES GRAXAS E ADITIVOS, CONFORME PE 018/2023, CONTRATO 002.20092023-PE/SEMINFRA. |
29040063 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.274/0001-XX J D C DE OLIVI ERA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.344,04 | library_books | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040061 | 29040055 003 - Fundo Municipal de Saúde - SEMSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(INSUMOS), CONF PE 005/2023, CONTRATO 007.09052023-PE/SEMSA. |
29040061 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.637/0001-XX E DE A CAVALCA NTE CIA LTDA |
Pregão | Realizado | 9.730,00 | library_books | visibility Detalhes |
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