Receitas
Prefeitura Municipal de Salinópolis ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/04/2024
doneData menor ou igual a 29/05/2024
91 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.304.863,62
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 16040026 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
29040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X58.830/0001-XX ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENT O SUSTENTAVEL DO POLO JUTAI |
Inexigibilidade | Realizado | 40.620,00 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 15040011 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
29040022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.162/0001-XX FARMACEUTICA D ISTRIBUIDORA L TDA |
Dispensa | Realizado | 33.810,20 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 16040032 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
29040025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.970/0001-XX JBR CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
Pregão | Realizado | 234,00 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 16040031 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
29040026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.970/0001-XX JBR CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
Pregão | Realizado | 1.301,20 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 16040016 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
30040104 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X26.044/0001-XX COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES E P EQUENOS PRODUT ORES |
Inexigibilidade | Realizado | 42.885,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 24040010 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
30040127 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.373/0001-XX SOLAAM SERVIÇO S DE REFRIGERA NTE |
Pregão | Realizado | 41,60 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 24040012 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
30040121 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.373/0001-XX SOLAAM SERVIÇO S DE REFRIGERA NTE |
Pregão | Realizado | 41,60 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 24040011 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
30040125 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.373/0001-XX SOLAAM SERVIÇO S DE REFRIGERA NTE |
Pregão | Realizado | 234,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 24040006 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
30040133 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.373/0001-XX SOLAAM SERVIÇO S DE REFRIGERA NTE |
Pregão | Realizado | 352,56 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 24040007 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
30040129 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.373/0001-XX SOLAAM SERVIÇO S DE REFRIGERA NTE |
Pregão | Realizado | 520,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 24040008 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
30040132 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.373/0001-XX SOLAAM SERVIÇO S DE REFRIGERA NTE |
Pregão | Realizado | 689,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 16040007 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA.. |
Pregão | Realizado | 22.874,93 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 16040028 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA.. |
Pregão | Realizado | 121.116,50 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 16040030 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA.. |
Pregão | Realizado | 133.102,86 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050002 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
03050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 292,05 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050003 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
03050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 454,30 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050007 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
03050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 843,70 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050008 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
03050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 2.876,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050010 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
03050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.309,90 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050001 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
03050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.601,51 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050016 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 8.372,10 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050018 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 8.628,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050005 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 8.998,48 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050020 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 9.150,90 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050006 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 9.894,42 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050017 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 16.146,20 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050019 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 18.880,94 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050004 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
03050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 20.671,25 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050009 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
03050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 67.821,40 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040039 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
08050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 97,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040037 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
08050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 194,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040040 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 194,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040036 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
08050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 388,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040035 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
08050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 582,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 11040001 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 640,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040034 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 776,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040042 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.843,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040041 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.940,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040038 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 8.730,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 07030005 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09050002 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X91.488/0001-XX M DO S DINIZ D A SILVA LTDA |
Pregão | Realizado | 51.750,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 24040004 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X07.398/0001-XX COMERCIAL MARA MBAIA LTDA |
Pregão | Realizado | 603,22 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 17040001 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X07.398/0001-XX COMERCIAL MARA MBAIA LTDA |
Pregão | Realizado | 3.723,70 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 18040001 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X07.398/0001-XX COMERCIAL MARA MBAIA LTDA |
Pregão | Realizado | 4.369,00 | visibility Nota fiscal |
| 11/05/2024 | 16040020 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.747.462-XX PAULO MARCELO DOS REIS |
Inexigibilidade | Realizado | 2.652,00 | visibility Nota fiscal |
| 12/05/2024 | 16040023 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.580.032-XX INOCENCIA SANT OS PEREIRA |
Inexigibilidade | Realizado | 1.300,00 | visibility Nota fiscal |
| 12/05/2024 | 16040021 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.982.242-XX ROSA RAIMUNDA SILVA DOS SANT OS |
Inexigibilidade | Realizado | 1.300,00 | visibility Nota fiscal |
| 12/05/2024 | 16040024 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.985.462-XX ROSANA SILVA D OS SANTOS |
Inexigibilidade | Realizado | 2.775,00 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 08050007 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA EPP |
Carona | Realizado | 100.002,90 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 08050008 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA EPP |
Carona | Realizado | 215.054,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050005 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 272,58 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050006 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 421,85 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050008 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 778,80 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050016 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 2.920,50 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050009 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.206,74 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050004 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
15050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.354,89 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050011 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.407,25 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050002 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 8.380,91 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050014 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 8.987,50 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050012 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 9.086,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050003 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 9.218,75 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050015 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 14.380,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050007 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 17.975,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050013 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 21.608,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050010 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 63.586,30 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050004 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15050028 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X70.217/0001-XX C B REPRESENTA ÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTD A |
Pregão | Realizado | 88.086,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050005 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X08.403/0001-XX CASTRO MANUTEN CAO E CONSTRUC AO CIVIL LTDA |
Pregão | Realizado | 497.281,60 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15040011 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.162/0001-XX FARMACEUTICA D ISTRIBUIDORA L TDA |
Dispensa | Realizado | 3.515,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 27030016 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X59.993/0001-XX R D DA SILVA C OMERCIO E SERV IÇOS |
Pregão | Realizado | 41.825,30 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050003 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X38.901/0001-XX RURALSERVI LOC AÇÕES E SERVIÇ OS LTDA |
Pregão | Realizado | 193.757,50 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 16050008 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.777/0001-XX C.A.FREITAS DO VALE E CIA LT DA EPP |
Pregão | Realizado | 11.261,34 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 16050007 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.777/0001-XX C.A.FREITAS DO VALE E CIA LT DA EPP |
Pregão | Realizado | 37.612,30 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 16050006 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.777/0001-XX C.A.FREITAS DO VALE E CIA LT DA EPP |
Pregão | Realizado | 39.226,47 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 15050007 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X07.875/0001-XX J DUARTE DA SI LVA EIRELI |
Pregão | Realizado | 64.374,85 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 12040004 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.970/0001-XX JBR CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
Pregão | Realizado | 2.955,08 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 10040004 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
21050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.970/0001-XX JBR CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
Pregão | Realizado | 5.475,68 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050009 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
22050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 292,05 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050010 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
22050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 434,83 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050012 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
22050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 876,15 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050013 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
22050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.034,18 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050001 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
22050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.488,19 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050015 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
22050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.569,50 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050008 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 4.543,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050004 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 6.684,70 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050006 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 7.930,57 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050002 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
22050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 9.585,63 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050007 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 14.380,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050011 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
22050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 20.132,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050005 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 25.712,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050014 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
22050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 64.888,01 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 24040005 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.970/0001-XX JBR CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
Pregão | Realizado | 963,75 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 21050003 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
23050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 8.714,45 | visibility Nota fiscal |