Receitas
Prefeitura Municipal de Salinópolis ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 21/04/2024
doneData menor ou igual a 21/05/2024
97 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.741.869,33
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2024 | 22030006 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.643.802-XX MARLISSON DE S OUZA FARIAS |
Inexigibilidade | Realizado | 2.267,00 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 22040006 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
23040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 389,40 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 22040007 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
23040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 551,65 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 22040009 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
23040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 713,90 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 22040012 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
23040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.082,75 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 22040001 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
23040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.606,41 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 22040010 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
23040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 4.314,00 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 22040013 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23040017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 8.112,50 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 22040003 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
23040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 9.005,48 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 22040015 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23040020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 9.347,00 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 22040002 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
23040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 9.905,11 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 22040016 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23040019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 10.785,00 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 22040017 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23040021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 14.278,00 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 22040014 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 18.723,45 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 22040008 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
23040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 21.210,50 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 22040011 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
23040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 66.103,75 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 10040003 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23040026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.777/0001-XX C.A.FREITAS DO VALE E CIA LT DA EPP |
Pregão | Realizado | 12.411,67 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 10040001 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23040025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.777/0001-XX C.A.FREITAS DO VALE E CIA LT DA EPP |
Pregão | Realizado | 34.395,68 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 10040002 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23040024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.777/0001-XX C.A.FREITAS DO VALE E CIA LT DA EPP |
Pregão | Realizado | 40.197,55 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 16040027 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
23040028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.618/0001-XX JNA COM ATAC D E GEN ALIMENTI CIOS, MAT DE C ONSTRUCAO E CO NST |
Pregão | Realizado | 179.440,00 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 27030023 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23040023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X59.993/0001-XX R D DA SILVA C OMERCIO E SERV IÇOS |
Pregão | Realizado | 376,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 16040029 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X57.397/0001-XX COSTA E SILVA COMERCIO DE AL IMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 222.340,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 15040006 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
25040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 272,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 15040009 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
25040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 528,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 15040001 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 688,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 15040002 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 688,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 15040003 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 704,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 15040005 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.264,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 15040007 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.362,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 15040008 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
25040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.390,00 | visibility Nota fiscal |
| 26/04/2024 | 12040003 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
26040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.227/0001-XX SYDDE QUALIDAD E EM SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 19.333,65 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 16040026 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
29040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X58.830/0001-XX ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENT O SUSTENTAVEL DO POLO JUTAI |
Inexigibilidade | Realizado | 40.620,00 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 15040011 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
29040022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.162/0001-XX FARMACEUTICA D ISTRIBUIDORA L TDA |
Dispensa | Realizado | 33.810,20 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 16040016 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
30040104 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X26.044/0001-XX COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES E P EQUENOS PRODUT ORES |
Inexigibilidade | Realizado | 42.885,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 24040010 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
30040127 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.373/0001-XX SOLAAM SERVIÇO S DE REFRIGERA NTE |
Pregão | Realizado | 41,60 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 24040012 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
30040121 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.373/0001-XX SOLAAM SERVIÇO S DE REFRIGERA NTE |
Pregão | Realizado | 41,60 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 24040011 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
30040125 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.373/0001-XX SOLAAM SERVIÇO S DE REFRIGERA NTE |
Pregão | Realizado | 234,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 24040006 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
30040133 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.373/0001-XX SOLAAM SERVIÇO S DE REFRIGERA NTE |
Pregão | Realizado | 352,56 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 24040007 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
30040129 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.373/0001-XX SOLAAM SERVIÇO S DE REFRIGERA NTE |
Pregão | Realizado | 520,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 24040008 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
30040132 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.373/0001-XX SOLAAM SERVIÇO S DE REFRIGERA NTE |
Pregão | Realizado | 689,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 16040007 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA.. |
Pregão | Realizado | 22.874,93 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 16040028 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA.. |
Pregão | Realizado | 121.116,50 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 16040030 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA.. |
Pregão | Realizado | 133.102,86 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050002 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
03050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 292,05 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050003 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
03050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 454,30 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050007 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
03050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 843,70 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050008 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
03050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 2.876,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050010 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
03050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.309,90 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050001 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
03050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.601,51 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050016 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 8.372,10 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050018 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 8.628,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050005 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
03050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 8.998,48 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050020 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 9.150,90 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050006 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 9.894,42 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050017 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 16.146,20 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050019 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 18.880,94 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050004 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
03050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 20.671,25 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 02050009 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
03050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 67.821,40 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040039 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
08050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 97,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040040 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 194,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040037 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
08050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 194,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040036 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
08050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 388,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040035 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
08050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 582,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 11040001 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 640,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040034 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 776,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040042 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.843,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040041 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.940,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 16040038 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.265/0001-XX NORTE COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA |
Pregão | Realizado | 8.730,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 07030005 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09050002 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X91.488/0001-XX M DO S DINIZ D A SILVA LTDA |
Pregão | Realizado | 51.750,00 | visibility Nota fiscal |
| 11/05/2024 | 16040020 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.747.462-XX PAULO MARCELO DOS REIS |
Inexigibilidade | Realizado | 2.652,00 | visibility Nota fiscal |
| 12/05/2024 | 16040023 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.580.032-XX INOCENCIA SANT OS PEREIRA |
Inexigibilidade | Realizado | 1.300,00 | visibility Nota fiscal |
| 12/05/2024 | 16040021 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.982.242-XX ROSA RAIMUNDA SILVA DOS SANT OS |
Inexigibilidade | Realizado | 1.300,00 | visibility Nota fiscal |
| 12/05/2024 | 16040024 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.985.462-XX ROSANA SILVA D OS SANTOS |
Inexigibilidade | Realizado | 2.775,00 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 08050007 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA EPP |
Carona | Realizado | 100.002,90 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 08050008 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA EPP |
Carona | Realizado | 215.054,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050005 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 272,58 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050006 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 421,85 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050008 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 778,80 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050016 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 2.920,50 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050009 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.206,74 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050004 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
15050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.354,89 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050011 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.407,25 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050002 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 8.380,91 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050014 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 8.987,50 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050012 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 9.086,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050003 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 9.218,75 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050015 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 14.380,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050007 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 17.975,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050013 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 21.608,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 13050010 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 63.586,30 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050004 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15050028 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X70.217/0001-XX C B REPRESENTA ÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTD A |
Pregão | Realizado | 88.086,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050005 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X08.403/0001-XX CASTRO MANUTEN CAO E CONSTRUC AO CIVIL LTDA |
Pregão | Realizado | 497.281,60 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 27030016 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X59.993/0001-XX R D DA SILVA C OMERCIO E SERV IÇOS |
Pregão | Realizado | 41.825,30 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050003 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis |
15050027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X38.901/0001-XX RURALSERVI LOC AÇÕES E SERVIÇ OS LTDA |
Pregão | Realizado | 193.757,50 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 16050008 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.777/0001-XX C.A.FREITAS DO VALE E CIA LT DA EPP |
Pregão | Realizado | 11.261,34 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 16050007 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.777/0001-XX C.A.FREITAS DO VALE E CIA LT DA EPP |
Pregão | Realizado | 37.612,30 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 16050006 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.777/0001-XX C.A.FREITAS DO VALE E CIA LT DA EPP |
Pregão | Realizado | 39.226,47 | visibility Nota fiscal |