Receitas
Prefeitura Municipal de Salinópolis ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/04/2024
doneData menor ou igual a 28/05/2024
5 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 840,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 14050002 | 14050003 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARA PARA O SERVIDOR EDICILENE DO SOCORRO BARROS DA SILVA, MATRICULA: 127196-2 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A VIAJAR PARA A CIDADE DE CASTANHAL/PA NO PERIODO DE 15/05/2024 A 15/05/2024 A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO CONFORME A PORTARIA Nº039/2024 |
14050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.071.218-XX EDICILENE DO S OCORRO BARROS DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 70,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050001 | 14050002 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARA PARA O SERVIDOR CLEBER ARAUJO DE SOUZA, MATRICULA: 127143-1 LOTADO NO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE VEICULO LEVE, A VIAJAR PARA A CIDADE DE CASTANHAL/PA NO PERIODO DE 15/05/2024 A 15/05/2024 A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO CONFORME A PORTARIA Nº039/2024 |
14050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.872.542-XX CLEBER ARAUJO DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 70,00 | Não | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 13050006 | 13050019 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Diárias-Servidora RUTE MARIA DE CASTRO MOURO, Matrícula: 146426-9 para a Cidade de Capanema-PA para participar da capacitação monitoramento, avaliação e atualização do sistema de informação e vigilância de Obitos nos dias 14/05/24 a 17/05/24. |
13050006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.598.902-XX RUTE MARIA DE CASTRO MOURA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 280,00 | Não | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 13050005 | 13050018 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIARA PARA A SERVIDORA EDENISE PEREIRA SANTOS, MATRICULA: 010908-8 LOTADO NO SETOR FUNDEB 70%, OCUPANTE DO CARGO DE GOMPM-CP-NSE 40H, A VIAJAR PARA A CIDADE CAPANEMA/PA NO PERIODO DE 14/05/2024 A 16/05/2024 A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO ALFABETIZA PARÁ CONFORME A PORTARIA Nº037/2024 |
13050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.191.462-XX EDENIZE PEREIR A SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 210,00 | Não | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 13050004 | 13050017 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIARA PARA A SERVIDORA DEOLINDA DE JESUS DA SILVA, MATRICULA: 010410-8 LOTADO NO SETOR FUNDEB 70%, OCUPANTE DO CARGO DE GOMPM-CP-NS 40H, A VIAJAR PARA A CIDADE CAPANEMA/PA NO PERIODO DE 14/05/2024 A 16/05/2024 A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO ALFABETIZA PARÁ CONFORME A PORTARIA Nº036/2024 |
13050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.928.722-XX DEOLINDA DE JE SUS DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 210,00 | Não | visibility Detalhes |
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