Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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06/05/2024 | 06050006 | 02050014 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Serviço de recarga de cartuchos para impressoras que pertencem ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município. |
06050006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X82.103/0001-XX R M COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTD A |
Pregão | Realizado | 1.721,00 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050005 | 02050013 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Serviço de recarga de cartuchos para impressoras que pertencem ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. |
06050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X82.103/0001-XX R M COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTD A |
Pregão | Realizado | 2.140,00 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050004 | 02050012 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Serviço de recarga de cartuchos para impressoras que pertencem ao Fundo Municipal de Saúde deste Municipal. |
06050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X82.103/0001-XX R M COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTD A |
Pregão | Realizado | 1.720,00 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050003 | 02050015 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Serviço de recarga de cartuchos para impressoras que pertencem ao Fundo Municipal de Educação deste Município. |
06050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X82.103/0001-XX R M COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTD A |
Pregão | Realizado | 2.040,00 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050002 | 02050015 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Serviço de recarga de cartuchos para impressoras que pertencem ao Fundo Municipal de Educação deste Município. |
06050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X82.103/0001-XX R M COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTD A |
Pregão | Realizado | 15.299,00 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050001 | 02050022 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis Serviço de Recarga de Cartuchos para Impressoras que Pertencem a Administração deste Município. |
06050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X82.103/0001-XX R M COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTD A |
Pregão | Realizado | 24.618,00 | Não | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050017 | 01040030 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO locação de caminhão Baú destinado a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED,REF 03/2024 |
03050017 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X29.669/0001-XX FURTADO SOUSA TRANSPORTE EIR ELLI-EPP |
Pregão | Realizado | 9.497,00 | Não | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050016 | 29040016 007 - FUNDO MANUT/DESENV EDUC BÁSICA E VALOR PROF EDUCAÇ Manutenção e Conservação de Prédio Públicos Pertecente a SEMED - destinado a Escola Lindalva Ferreira Dias, Medição nº 07 |
03050016 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X06.895/0001-XX EPEC ENGENHARI A LTDA |
Tomada de preço | Realizado | 172.406,31 | Não | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050015 | 02050010 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis Aquisição de combustível para manuntenção dos veiculos que pertecem ao Trânsito deste Município. |
03050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.309,90 | library_books | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050014 | 02050016 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de combustível para manuntenção dos veiculos que pertecem ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. |
03050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
Pregão | Realizado | 8.372,10 | library_books | visibility Detalhes |
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