Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim ( 04/01/2021 a 31/05/2024 ): Lista de liquidações pagos com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 01/05/2024, Data menor ou igual a 01/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 01/05/2024 Data menor ou igual a 01/06/2024

135 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.920.749,19

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
27/05/2024	27050010	27050015 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de oxigenio medicinal para atender esta sec. de saude, conforme proc. 9/2021-00078 pp.	27050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X97.955/0013-XX WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS DO NORTE L TDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.319,85	Detalhes
24/05/2024	24050006	23050012 001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim fornecimento de peças de reposição de veiculos, para manutenção preventiva e corretiva para esta administração, conf. proc. 9/2022-00052.	24050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X65.204/0001-XX M. A. G COMERC IO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS	Pregão	Realizado	31.196,81	Detalhes
24/05/2024	24050005	23050011 001 - Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim fornecimento de peças de reposição de veiculos, para manutenção preventiva e corretiva da administração, conf. proc. 9/2022-00052.	24050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X65.204/0001-XX M. A. G COMERC IO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS	Pregão	Realizado	32.863,62	Detalhes
24/05/2024	24050002	17050003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimentos de materiais de construção para manutenção de predios desta sec. de assistencia, conforme processo 9.2023-00009.	24050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X46.002/0001-XX E DO S DA S PE IXOTO EIRELI E PP	Pregão	Realizado	6.900,59	Detalhes
23/05/2024	23050036	17040008 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de materiais de expediente destinados a esta sec.de saudeconforme processo 9/2022-00068.	23050036 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X27.186/0001-XX A N DOS SANTOS LTDA	Pregão	Realizado	13.744,62	Detalhes
23/05/2024	23050035	22040014 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades desta sec. de saude ,conforme proc. 9.2023-00018.	23050035 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X27.186/0001-XX A N DOS SANTOS LTDA	Pregão	Realizado	10.386,98	Detalhes
23/05/2024	23050034	17040010 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de materiais de limpeza e higiene para esta sec.de saude , conforme proc. 9/2022-00061.	23050034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X27.186/0001-XX A N DOS SANTOS LTDA	Pregão	Realizado	9.823,96	Detalhes
23/05/2024	23050033	17040009 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades desta sec. de saude ,conforme proc. 9.2023-00018.	23050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X27.186/0001-XX A N DOS SANTOS LTDA	Pregão	Realizado	12.106,78	Detalhes
23/05/2024	23050032	22040015 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de materiais de limpeza e higiene para esta sec. de , conforme proc. 9/2022-00061.	23050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X27.186/0001-XX A N DOS SANTOS LTDA	Pregão	Realizado	8.426,83	Detalhes
23/05/2024	23050031	15040019 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de materiais de expediente destinados a esta sec.de saudeconforme processo 9/2022-00068.	23050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X27.186/0001-XX A N DOS SANTOS LTDA	Pregão	Realizado	9.832,34	Detalhes

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