PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 25/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM SERVIÇO DE TERCEIRO (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 28/04/2024, Data menor ou igual a 28/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 1.608.230,27.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM SERVIÇO DE TERCEIRO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 28/04/2024 Data menor ou igual a 28/05/2024

846 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.608.230,27

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
23/05/2024	23050006 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado no SAMU, cont. n° 216/2024, ref. a remoção de pacientes de TFD p/ consultas e exames no HR-PA 279 em Our. do Norte-Pa, no dia 06/05/2024. Port. n° 868/2024	XXX.196.492-XX RONALDO JANSE AMARO	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	105,00	Detalhes
23/05/2024	23050003 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado na UPA, cont. n° 083/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Belém-Pa, nos dias 18/05 a 20/05/2024. Port. n° 863/2024	XXX.897.181-XX EURIPEDES EVAN GELISTA PEREIR A	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.386,48	Detalhes
23/05/2024	23050009 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a tec. em enf., lotado na UPA, cont. n° 210/2024, ref. a acomp. de paciente de TFD a Our.do Norte-Pa, no dia 20/05/2024. Port. n° 866/2024	XXX.249.292-XX ROBERTO FERNAN DES PIRES	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	52,50	Detalhes
23/05/2024	23050008 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a tec. em enf., lotada na UPA, cont. n° 039/2024, ref. a acomp. de paciente de TFD a Belém-Pa, nos dias 18/05 a 20/05/2024. Port. n° 864/2024	XXX.858.182-XX CATIANA PEREIR A BRITO	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	750,00	Detalhes
23/05/2024	23050005 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado no SAMU, cont. n° 216/2024, ref. a remoção de pacientes de TFD p/ consultas e exames no HRPA em Redenção-Pa, nos dias 07/05 a 08/05/2024. Port. n° 867/2024	XXX.196.492-XX RONALDO JANSE AMARO	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	677,59	Detalhes
23/05/2024	23050001 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado na UPA, cont. n° 211/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Redenção-Pa, no dia 12/05/2024. Port. n° 860/2024	XXX.485.572-XX ROBERTO RIVELI NO CRISTO	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	517,59	Detalhes
23/05/2024	23050002 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado na UPA, cont. n° 211/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Our. do Norte-Pa, no dia 21/05/2024. Port. n° 861/2024	XXX.485.572-XX ROBERTO RIVELI NO CRISTO	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	52,50	Detalhes
22/05/2024	22050036 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a tec. em enf., lotada na UPA, cont. n° 039/2024, ref. a acomp. de paciente de TFD a Redenção-Pa, no dia 16/05/2024. Port. n° 850/2024	XXX.858.182-XX CATIANA PEREIR A BRITO	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	160,00	Detalhes
22/05/2024	22050026 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado na UPA, cont. n° 083/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Conc. do Araguaia-Pa, nos dias 16/05 a 17/05/2024. Port. n° 846/2024	XXX.897.181-XX EURIPEDES EVAN GELISTA PEREIR A	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	770,96	Detalhes
22/05/2024	22050022 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado na UPA, cont. n° 115/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Our. do Norte-Pa, no dia 14/05/2024. Port. n° 847/2024	XXX.356.062-XX HEURYALLAN ROD RIGUES DA SILV A	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	105,00	Detalhes

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