Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 25/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
628 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.107.861,91
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 23050009 | 23050009 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a tec. em enf., lotado na UPA, cont. n° 210/2024, ref. a acomp. de paciente de TFD a Our.do Norte-Pa, no dia 20/05/2024. Port. n° 866/2024 |
23050009 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.249.292-XX ROBERTO FERNAN DES PIRES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050008 | 23050008 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a tec. em enf., lotada na UPA, cont. n° 039/2024, ref. a acomp. de paciente de TFD a Belém-Pa, nos dias 18/05 a 20/05/2024. Port. n° 864/2024 |
23050008 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.858.182-XX CATIANA PEREIR A BRITO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050006 | 23050006 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado no SAMU, cont. n° 216/2024, ref. a remoção de pacientes de TFD p/ consultas e exames no HR-PA 279 em Our. do Norte-Pa, no dia 06/05/2024. Port. n° 868/2024 |
23050006 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.196.492-XX RONALDO JANSE AMARO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 105,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050005 | 23050005 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado no SAMU, cont. n° 216/2024, ref. a remoção de pacientes de TFD p/ consultas e exames no HRPA em Redenção-Pa, nos dias 07/05 a 08/05/2024. Port. n° 867/2024 |
23050005 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.196.492-XX RONALDO JANSE AMARO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 677,59 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050003 | 23050003 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado na UPA, cont. n° 083/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Belém-Pa, nos dias 18/05 a 20/05/2024. Port. n° 863/2024 |
23050003 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.897.181-XX EURIPEDES EVAN GELISTA PEREIR A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.386,48 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050002 | 23050002 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado na UPA, cont. n° 211/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Our. do Norte-Pa, no dia 21/05/2024. Port. n° 861/2024 |
23050002 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.485.572-XX ROBERTO RIVELI NO CRISTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050001 | 23050001 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado na UPA, cont. n° 211/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Redenção-Pa, no dia 12/05/2024. Port. n° 860/2024 |
23050001 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.485.572-XX ROBERTO RIVELI NO CRISTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 517,59 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050043 | 22050040 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado no EMAD, cont. n/ 045/2024, ref. a viagem p/ buscar equipe de vig. em saúde na Lad. Vermelha, no dia 17/05/2024. Port. n° 857/2024 |
22050043 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.239.892-XX CLEIDSON GOMES DE BRITO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 120,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050041 | 22050038 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a tec. em enf., lotada na UPA, cont. n° 028/2024, ref. a acomp. de paciente de TFD a Belém-Pa, no dia 07/05 a 09/05/2024. Port. n° 840/2024 |
22050041 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.188.552-XX ANTONIO FELIX COSTA NETO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050040 | 22050037 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a tec. em enf., lotada na UPA, cont. n° 093/2024, ref. a acomp. de paciente de TFD a Redenção-Pa, no dia 14/05/2024. Port. n° 845/2024 |
22050040 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.347.012-XX FRANCISCA FERR EIRA DOS SANTO S SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | visibility Detalhes |
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