Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ): Lista de liquidações pagos com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 29/04/2024, Data menor ou igual a 29/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 29/04/2024 Data menor ou igual a 29/05/2024

17 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 513.139,50

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
10/05/2024	10050001	21030001 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de recarga de gás glp destinado ao hospital municipal.	10050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X22.986/0001-XX TENORIO & MEDE IROS COMERCIO VAREJISTA DE G AS LTDA	Dispensa	Realizado	1.750,00	Detalhes
09/05/2024	09050006	08050015 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de lubrificantes para veículos do transporte escolar ref, a abril de 2024	09050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X77.752/0001-XX MS LUBRIFICANT ES AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Pregão	Realizado	10.029,95	Detalhes
09/05/2024	09050005	08050016 006 - FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Basica Aquisição de lubrificantes para veículos do transporte escolar ref, a abril de 2024	09050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X77.752/0001-XX MS LUBRIFICANT ES AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Pregão	Realizado	30.134,25	Detalhes
09/05/2024	09050003	08050011 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio Aquisição de lubrificantes para veículos da secretaria DE INFRAESTRUTURA	09050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X77.752/0001-XX MS LUBRIFICANT ES AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Pregão	Realizado	21.799,60	Detalhes
09/05/2024	09050002	08050012 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio Aquisição de lubrificantes para veículos da secretaria DE INFRAESTRUTURA	09050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X77.752/0001-XX MS LUBRIFICANT ES AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Pregão	Realizado	29.713,15	Detalhes
09/05/2024	09050001	08050014 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de lubrificantes para Manutenção dos veiculos do hospital municipal.	09050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X77.752/0001-XX MS LUBRIFICANT ES AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Pregão	Realizado	6.794,85	Detalhes
02/05/2024	02050012	02050038 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de generos alimentícios destinado aO Hospital Municipal.	02050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X21.369/0001-XX L. A. DE SOUSA COMERCIO LTDA	Pregão	Realizado	9.035,56	Detalhes
02/05/2024	02050011	02050039 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de generos alimentícios destinado a secretaria de saúde	02050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X21.369/0001-XX L. A. DE SOUSA COMERCIO LTDA	Pregão	Realizado	945,89	Detalhes
30/04/2024	30040025	29040002 006 - FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Basica AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ref. a ABRIL DE 2024	30040025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X13.902/0004-XX AUTO POSTO MAV ERICK LTDA	Pregão	Realizado	186.000,00	Detalhes
30/04/2024	30040024	29040003 006 - FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Basica AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A ABRIL DE 2024	30040024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X13.902/0004-XX AUTO POSTO MAV ERICK LTDA	Pregão	Realizado	155.000,00	Detalhes

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