CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
a
Consulta realizada doneExercício de 2022  doneData maior ou igual a 01/01/2022  doneData menor ou igual a 01/02/2022 
19 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 92.767,05
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
01/02/2022 01020001
001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio
fornecimento de materiais de pintura, destinado a manutenção desta Casa Legislativa.
XX.X96.155/ 0001-08
A.P. DE ARAUJO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - M E
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 815,00 visibility Detalhes
01/02/2022 01020002
001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio
fornecimento da rede de internet a esta Casa Legislativa.
XX.X51.624/ 0001-50
PROSERVNET PRO DUTOS E SERVIÇ OS EIRELI - ME
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 130,00 visibility Detalhes
31/01/2022 31010004
001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio
tarifas bancárias, relativo ao mês de Janeiro/2022.
XX.X16.552/ 0001-50
BANCO DO ESTAD O DO PARÁ
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 198,00 visibility Detalhes
31/01/2022 31010003
001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio
manutenção do Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de Janeiro/2022.
XX.X88.268/ 0001-04
ASP - AUTOMAÇÃ O SERVIÇOS E P ROD. DE INFORM ÁTICA LTDA.
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.100,00 visibility Detalhes
31/01/2022 31010002
001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio
concessão de 04 (quatro) diárias nos dias 01/02 á 04/02/2022, destinada a Vereador, desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a Cidade de Belém/PA, para participar de uma reunião na COAB, uma reunião com Deputado Estadual Eraldo Pimenta e uma reunião com Deputado Federal Celso Sabino, conforme Portaria nº 05/2022.
XXX.843. 742-00
JOSE REINAN SA LES DE ARAUJO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.920,00 visibility Detalhes
31/01/2022 31010001
001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio
concessão de 04 (quatro) diárias nos dias 01/02 á 04/02/2022, destinada a Vereadora - Presidenta, desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a Cidade de Belém/PA, para levar documentos para escritório de contabilidade, e reunir-se com a Cilicia Contadora, participar de uma reunião com o Nilson Pinto Deputado Federal, conforme Portaria nº 04/2022.
XXX.074. 512-20
SILVANIRA VERÇ OSA MENDES
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.920,00 visibility Detalhes
26/01/2022 26010001
001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio
fornecimento de refeições.
XXX.556. 902-72
FABIO GAMA DE CARVALHO
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 750,00 visibility Detalhes
25/01/2022 25010001
001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio
concessão de 04 (quatro) diárias nos dias 25/01 á 28/01/2022, destinada a Vereador, desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a Cidade de Altamira/PA, para participar de uma reunião com Vereador Olailton Carvalho Ferreira, e uma reunião na SEDAP e uma reunião na SESP, conforme Portaria nº 03/2022.
XXX.843. 742-00
JOSE REINAN SA LES DE ARAUJO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.920,00 visibility Detalhes
24/01/2022 24010003
001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio
Vencimentos de Servidores - Contratados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro/2022.
XX.X90.434/ 0001-26
FOLHA DE SERVI DORES CÂMARA - CONTRATADOS
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 3.636,00 visibility Detalhes
24/01/2022 24010004
001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio
tarifa de energia eletrica, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro/2022.
XX.X95.728/ 0001-80
EQUATORIAL ENE RGIA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 572,15 visibility Detalhes

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