Receitas
Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
64 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 25.600,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 27050004 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº288/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.749.222-XX JOÃO BATISTA F AVACHO SARMENT O |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 27050005 003 - Fundo Municipal de Saúde UMA DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº289/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.233.432-XX KELLY DOS SANT OS CRUZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050015 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº296/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.749.222-XX JOÃO BATISTA F AVACHO SARMENT O |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 27050007 003 - Fundo Municipal de Saúde UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº290/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.244.302-XX RONALDO SEBAST IÃO SANTANA SE ABRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 23050013 001 - Prefeitura Municipal de Soure (05) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº284/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.878.342-XX MAGALI SOUZA O LIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 23050011 003 - Fundo Municipal de Saúde (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº286/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.634.046-XX RENATO MARZANO DE MOURA JÚNI OR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 23050012 003 - Fundo Municipal de Saúde TRES (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº285/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.220.942-XX KELLY CRISTINA PEREIRA CARDO SO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 22050011 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social QUATRO DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº283/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.155.972-XX YAGO JUNIOR NA SCIMENTO GOMES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050001 001 - Prefeitura Municipal de Soure 03) diárias de viagem, conforme portaria 287/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.032.512-XX MARLUCE DA SIL VA BARBOSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 21050029 009 - FUNDEB TRÊS (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 271-1/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.315.432-XX FABIANA CRISTI NA DA SILVA CO NCEIÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
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