Receitas
Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 26/04/2024
doneData menor ou igual a 26/05/2024
62 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 25.100,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 21050029 009 - FUNDEB TRÊS (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 271-1/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.315.432-XX FABIANA CRISTI NA DA SILVA CO NCEIÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 21050028 009 - FUNDEB TRÊS (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 278/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.246.342-XX DANIELE CRISTI NA DOS SANTOS VALLE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 10050011 009 - FUNDEB UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 249/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.615.302-XX FABÍOLA IRENE PENANTE PAIXÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 21050020 002 - Fundo Municipal de Educação TRÊS (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 279/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.028.322-XX GILBERTO SEABR A VITELLI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 22050010 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social QUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº282/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.399.012-XX ANA GISELE MAC EDO BARBOSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 21050011 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social 04 (QUATRO) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº268/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.513.412-XX MARIVALDA NUNE S VITOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 21050017 009 - FUNDEB TRÊS (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 277/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.744.902-XX RITA DE CÁSSIA GUIMARÃES FON SECA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 21050027 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social QUATRO DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº269/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.104.152-XX MILENA DE CASS IA SILVA PAMPL ONA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 21050010 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº281/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.515.182-XX DEIZE ROCHA DE QUEIROZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 21050018 003 - Fundo Municipal de Saúde CINCO (05) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº270/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.059.962-XX ELIAN GLACE TR INDADE GONÇALV ES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
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