Receitas
Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 07/04/2024
doneData menor ou igual a 07/05/2024
358 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.417.555,20
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 03050006 002 - Fundo Municipal de Educação fornecimento de combustível, destinado para manutenção do transporte escolar do município, conforme Pregão nº 037/2023 e Contrato nº 20240019. Junto à Secretaria Municipal de Educação. |
XX.X68.261/0001-XX BARROS E PENA LTDA EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 17.950,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050002 003 - Fundo Municipal de Saúde TRES (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº211/2024. |
XXX.543.542-XX LIVIA YANKA PE NANTE BARBOSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050003 002 - Fundo Municipal de Educação Fornecimento de genêros Alimentícios, destinados para merenda escolar, conforme Pregão nº 049-2023 e Contrato nº 20240107. Junto à Secretaria Municipal de Educação. |
XX.X25.437/0001-XX A LEAL FIGUEIR EDO ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 24.883,68 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050005 003 - Fundo Municipal de Saúde AJUDA FINANCEIRA PARA O PACIENTE MIGUEL ARANHA SILVA INSCRITO NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. |
XXX.190.752-XX JOELMA GONÇALV ES ARANHA VASC ONCELLOS |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 739,68 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050001 003 - Fundo Municipal de Saúde CINCO (05) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº210/2024. |
XXX.634.046-XX RENATO MARZANO DE MOURA JÚNI OR |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050004 001 - Prefeitura Municipal de Soure RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
XX.X20.539/0001-XX Y M GORAYEB SA NTOS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 10.354,24 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050008 003 - Fundo Municipal de Saúde QUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº207/2024. |
XXX.998.102-XX JOÃO EVANGELIS TA DE CASTRO C HAVES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050007 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
XX.X85.935/0001-XX JACILENE PEREI RA GOMES ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050014 003 - Fundo Municipal de Saúde UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº208/2024. |
XXX.172.742-XX LUAN CASSIO CA RVALHO FIGUEIR EDO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050013 003 - Fundo Municipal de Saúde UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº209/2024. |
XXX.962.642-XX WALNICE ARACEL IA GONÇALVES D A SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
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