Receitas
Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 24/04/2024
doneData menor ou igual a 24/05/2024
67 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 26.800,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 23050011 003 - Fundo Municipal de Saúde (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº286/2024. |
XXX.634.046-XX RENATO MARZANO DE MOURA JÚNI OR |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050013 001 - Prefeitura Municipal de Soure (05) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº284/2024. |
XXX.878.342-XX MAGALI SOUZA O LIVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050012 003 - Fundo Municipal de Saúde TRES (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº285/2024. |
XXX.220.942-XX KELLY CRISTINA PEREIRA CARDO SO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050010 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social QUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº282/2024. |
XXX.399.012-XX ANA GISELE MAC EDO BARBOSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050011 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social QUATRO DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº283/2024. |
XXX.155.972-XX YAGO JUNIOR NA SCIMENTO GOMES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050011 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social 04 (QUATRO) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº268/2024. |
XXX.513.412-XX MARIVALDA NUNE S VITOR |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050027 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social QUATRO DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº269/2024. |
XXX.104.152-XX MILENA DE CASS IA SILVA PAMPL ONA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050018 003 - Fundo Municipal de Saúde CINCO (05) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº270/2024. |
XXX.059.962-XX ELIAN GLACE TR INDADE GONÇALV ES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050010 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº281/2024. |
XXX.515.182-XX DEIZE ROCHA DE QUEIROZ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050009 003 - Fundo Municipal de Saúde UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº280/2024. |
XXX.244.302-XX RONALDO SEBAST IÃO SANTANA SE ABRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
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