Receitas
Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 18/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 27/03/2024
doneData menor ou igual a 27/04/2024
257 ENCONTRADOS. TOTAL LIQUIDADO: R$ 484.332,05
| Agendamento do pagamento | Liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor | Saldo devedor | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 27030010 | 27030014 003 - Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAR NO HOSPITAL E CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
27030010 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.132.462-XX CARMEN LUCIA D E LIMA GOUVEA |
Inexigibilidade | Realizado | 14.586,39 | 14.586,39 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030011 | 25030004 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVESI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
27030011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.802/0001-XX MIDIA SEGURANÇ A ELETRONICA E IRELI |
Pregão | Realizado | 6.087,33 | 6.087,33 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030012 | 25030002 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVESI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
27030012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.802/0001-XX MIDIA SEGURANÇ A ELETRONICA E IRELI |
Pregão | Realizado | 6.300,30 | 6.300,30 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030013 | 26030010 003 - Fundo Municipal de Saúde UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº139/2024. |
27030013 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.023.262-XX MARIA ELIELMA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | 100,00 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030014 | 25030018 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº258/2024. |
27030014 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.262.702-XX CARLA SANTOS D O CARMO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | 80,00 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030015 | 27030010 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social AJUDA FINANCEIRA CONFORME PROCESSO Nº271/2024. |
27030015 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.731.402-XX SILVIA REGINA DA SILVA BANDE IRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | 80,00 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030016 | 27030011 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social AJUDA FINANCEIRA CONFORME PROCESSO Nº272/2024. |
27030016 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.549.782-XX ROSA MARIA DO NASCIMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | 80,00 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030017 | 27030012 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº273/2024. |
27030017 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.281.502-XX SELMA SILVA RE IS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | 80,00 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030018 | 27030013 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO Nº274/2024. |
27030018 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.942.542-XX FABIO SANTOS S OUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | 150,00 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030019 | 27030017 003 - Fundo Municipal de Saúde UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº143/2024. |
27030019 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.121.872-XX REGIANE SANTOS SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | 100,00 | visibility Detalhes |
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