PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - 2021 ( 01/01/2021 a 23/04/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 25/03/2024, Data menor ou igual a 25/04/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 3.565.244,19.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
23/04/2024	23040001 001 - Prefeitura Municipal de Terra Alta tarifas bancárias debitadas em c/c.	XX.X00.000/0001-XX BANCO DO BRASI L S/A	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	11,46	Detalhes
16/04/2024	16040001 004 - Fundo Municipal de Educação DIARIAS de deslocamento da servidora a cidade de Belem-PÀ, no dia 17 Abril/2024, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria Municipal de Educação, Junto ao Sr. Paulo Rocha, Superintedente da SUDAN- PORTARIA - DV Nº013/2024.	XXX.459.452-XX MARINEUZA VIDA L AGUIAR	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
15/04/2024	15040001 001 - Prefeitura Municipal de Terra Alta taxas e emolumentos referente a ART, para cadastramento de Responsável junto ao Orgão. Nº.10084315	XX.X65.511/0001-XX CONSELHO REGIO NAL DE ENGENHA RIA E AGRONOMI A DO PARÁ	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	99,64	Detalhes
12/04/2024	12040001 004 - Fundo Municipal de Educação Generos de Alimentao oriudos do Pregão Eletronico Nº006/2023-SEMED-PE-SRP, e Contrato Nº02601004	XX.X18.108/0001-XX DISTRIBUIDORA FENIX LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	31.748,05	Detalhes
10/04/2024	10040001 005 - Fundo Municipal de Saúde Serviços Prestados em Manutenção Preventiva e Corretiva em Ar condicionados.Conforme Dispensa de Licitação Nº001/2024 e do Contrato Nº2703001	XX.X89.918/0001-XX J J REFRIGERAC AO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	19.616,00	Detalhes
09/04/2024	09040003 001 - Prefeitura Municipal de Terra Alta Fatura de energia elétrica da residência do Prefeito referente ao mês 04/2024.	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	94,80	Detalhes
09/04/2024	09040005 006 - Fundo Municipal de Assist. Social Generos de alimentação para atender a secretaria de Assistencia Social. Conforme especificações do CORONA Nº003/2023 E CONTRATO Nº2310002.	XX.X86.631/0001-XX DISTRIBUIDORA BOM SUCESSO LT DA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	20.071,81	Detalhes
09/04/2024	21030002 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Anulaçao de desconto.	XX.X40.253/0001-XX THAYS NASCIMEN TO FELIX LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Anulado	1.365,91	Detalhes
09/04/2024	09040007 006 - Fundo Municipal de Assist. Social FMAS-Materiais de Construção e Refromas, EPI`S, Ferramentas, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, Conforme Contrato Nº0301001.	XX.X94.498/0001-XX PLENA MATERIAI S DE CONSTRUÇÃ O E COMERCIO E M GERAL EIRELI	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	15.050,20	Detalhes
09/04/2024	09040006 006 - Fundo Municipal de Assist. Social FMAS-Materiais de Construção e Reformas, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social Contrato Nº0301005 e Pregão Eletronico Nº013/2022. Processo Administrativo Nº420/2022.	XX.X94.498/0001-XX PLENA MATERIAI S DE CONSTRUÇÃ O E COMERCIO E M GERAL EIRELI	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	22.832,00	Detalhes

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