Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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05/06/2024 | 05060004 | 28050049 001 - Prefeitura Municipal de Tomé-Açu aquisição de materiais de construção, em atendimento as necessidades da SETOURB. |
05060004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X56.805/0001-XX DANIEL M. S. P INTO |
Pregão | Realizado | 74.284,00 | library_books | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060003 | 27050009 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Prestaçao de serviços de limpeza Pública como: varrição manual de vias urbanas e lougradouros públicos e disposição de equipamentos para espalhamento de lixo, para atender as necessidades da limpeza pública, referente ao mês de maio/2024. |
05060003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X04.209/0001-XX CLEAN MASTER A MBIENTAL UNIPE SSOAL LTDA |
Concorrência | Realizado | 171.152,50 | library_books | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060002 | 27050007 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Prestaçao de serviços de limpeza Pública como: coleta e transporte de resíduos domiciliáres e comerciais dentro do município e destritos, para atender as necessidades da limpeza pública, no mês de Maio de 2024. |
05060002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X04.209/0001-XX CLEAN MASTER A MBIENTAL UNIPE SSOAL LTDA |
Concorrência | Realizado | 424.664,06 | library_books | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060001 | 23050030 001 - Prefeitura Municipal de Tomé-Açu fornecimento de kits coffebreak, para o evento 13° concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas - este que é um dos grandes eventos do calendario cultural paraense, que são os intermunicipais de quadrilhas juninas, a ser realizado no dia 08 de junho de 2024, no Ginasio Poliesportivo Orlando Silva, distrito de Quatro Bocas. |
05060001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.906/0001-XX ANTONIO NATALI NO DE SOUZA NA SCIMENTO |
Pregão | Realizado | 789,00 | library_books | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060030 | 04060036 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 03 (três) diárias a servidora lotada na SEMMA como Diretora de Gestão Ambiental, para empreender viagem à cidade de Irituia(PA), nos dias 12 a 14/06/2024, com a finalidade de participar da Capacitação em Licenciamento Ambiental para os municípios do estado do Pará , promovida pelo Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), conforme portaria de diárias nº 0343/2024. |
04060030 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.886.602-XX CARLA REGINA G OMES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 480,00 | Não | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060029 | 04060035 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 03 (três) diárias ao servidor lotado na SEMMA como Analista Ambiental, para empreender viagem à cidade de Irituia(PA), nos dias 12 a 14/06/2024, com a finalidade de participar da Capacitação em Licenciamento Ambiental para os municípios do estado do Pará , promovida pelo Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), conforme portaria de diárias nº 0342/2024. |
04060029 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.132.662-XX JHEYME RODRIGU ES PROGENIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 375,00 | Não | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060028 | 04060034 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 03 (três) diárias a servidora lotada na SEMMA como Diretora de Educação Ambiental, para empreender viagem à cidade de Irituia(PA), nos dias 12 a 14/06/2024, com a finalidade de participar da Capacitação em Licenciamento Ambiental para os municípios do estado do Pará , promovida pelo Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), conforme portaria de diárias nº 0341/2024. |
04060028 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.366.092-XX BRENNA LAYSE S ILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 480,00 | Não | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060027 | 04060033 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 05(cinco) diárias a servidora lotada na SETAS como Apoio Operacional, para empreender viagem à cidade de Belém(PA), nos dias 10 a 14/06/2024, com a finalidade de custear viagem da cuidadora para acompanhar a acolhida L.S.N. internada na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana em Belém, desde o dia 02 de maio de 2024, conforme portaria de diárias nº 0345/2024. |
04060027 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.120.272-XX ANA LUCIA SILV A CARNEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | Não | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060026 | 04060032 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 04 (quatro) diárias a servidora lotada na SETAS como Apoio Operacional, para empreender viagem à cidade de Belém(PA), nos dias 07 a 10/06/2024, com a finalidade de custear viagem da cuidadora para acompanhar a acolhida L.S.N. internada na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana em Belém desde o dia 02 de maio de 2024, conforme portaria de diárias nº 0344/2024. |
04060026 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.827.162-XX SINGLEDY AYELE N FARIAS DE MA TOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | Não | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060025 | 29050030 005 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de alimentação pronta no mês de maio de 2024, para eventos realizados pela Setas. |
04060025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.274/0001-XX PECADO DA GULA LTDA |
Pregão | Realizado | 6.240,30 | library_books | visibility Detalhes |
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