Receitas
Prefeitura Municipal de Tracuateua ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 01/05/2024
doneData menor ou igual a 01/06/2024
84 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.156.490,22
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 23050001 001 - Prefeitura Municipal de Tracuateua retenção ao PASEP debitada na conta 2.866-5 |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0070-XX PASEP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 91,02 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 24040004 001 - Prefeitura Municipal de Tracuateua aquisição de peças de reposição e pneus para manutenção das maquinas pesadas e caminhões da Secretaria de Obras, conforme Pregão Nº9/2022-00012 e Contrato Nº2022122701. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.121/0001-XX A. P. DA SILVA COMERCIO DE P EÇAS NAUTICAS EIRELI-EPP |
Pregão | Realizado | 104.285,41 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050012 003 - Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária debitada na conta 14.918-7. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0253-XX BANCO DO BRASI L |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 13050006 003 - Fundo Municipal de Saúde publicaçao de contratos (ofício nº10331222) na Imprensa Nacional, em favor da Secretaria Municipal de Saude. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X96.645/0001-XX IMPRENSA NACIO NAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 194,60 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 06050011 001 - Prefeitura Municipal de Tracuateua diarias a servidor para viagem a Belém onde irá participar da Formação e Estudos- Cursos Basicos de AD, de 14 a 16/05/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.592.812-XX SATIRO MAURILI O DA SILVA RIB EIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 07050003 003 - Fundo Municipal de Saúde credenciamento de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços médicos e demais técnicos em saúde na atenção primaria, no mes de abril/2024, conforme serviços descrito em nota fiscal, Credenciamento nº003-2023 - contrato nº2023122801. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X97.504/0001-XX NEW VISION SAU DE LTDA |
Dispensa | Realizado | 248.864,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 29040016 003 - Fundo Municipal de Saúde Fopag Saude Bucal - Contratado, relativo ao mes de abril/2024. |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X39.590/0001-XX FOPAG FMS-SAUD E BUCAL - CONT RATADO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 17.760,18 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 29040012 003 - Fundo Municipal de Saúde Fopag PACS (Agentes Comunitarios de Saúde), relativo ao mes de abril/2024. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X39.590/0001-XX FOPAG FMS-PACS - ESTATUTARIO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 233.309,32 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 30040040 003 - Fundo Municipal de Saúde obrigaçoes patronais ao INSS da folha complementar do piso dos profissionais da Enfermagem, relativo ao mes de abril/2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 15.796,40 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 30040044 003 - Fundo Municipal de Saúde obrigaçoes patronais ao INSS das FOPAG/Saúde Bucal, relativo ao mes de abril/2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 3.729,64 | visibility Detalhes |
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