Receitas
Prefeitura Municipal de Tracuateua ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 07/04/2024
doneData menor ou igual a 07/05/2024
160 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.907.828,51
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 30040007 003 - Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária debitada na conta 14.918-7, no dia 30 de abril/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0253-XX BANCO DO BRASI L |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 84,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 20030038 005 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços prestados com manutençao de computadores, impressoras e equipamentos periféricos para suprir as necessidades do CRAS da Sec.de Assistencia Social, conf. 2º termo aditivo ao contrato 2022021803- pregão nº9/2022-00006. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X65.340/0001-XX SPEED NET SERV IÇOS LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 1.990,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 11040011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de diaria a servidora,para o deslocamento à Cidade de Belem-Pa,nos dia 10 com retorno 11/05,para participar do Programa de Formação e Apoio Tecnico aos Estados e Municipios do Projeto FNAS pelo Brasil,conforme Port.117/GP/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.323.592-XX MARY SANDRA OL IVEIRA GONÇALV ES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 270,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 03070032 (RP) 005 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços prestados como Assistente Social no CRAS de Tracuateua,no periodo de julho/23 a junho/24,conforme Inexigibilidade Nº 6.2023-080301 e Contrato Nº2023060127. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.676.982-XX ROSILENE DO SO CORRO MESQUITA |
Inexigibilidade | Realizado | 2.697,37 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 29030004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços prestados com manutençao de computadores, impressoras e equipamentos periféricos para suprir as necessidades do CRAS da Sec.de Assistencia Social, conf. 2º termo aditivo ao contrato 2022021803- pregão nº9/2022-00006. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X65.340/0001-XX SPEED NET SERV IÇOS LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 2.050,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 04030013 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de combustivel destinados a veiculos do CRAS da Sec.de Assistencia Social, conf. Pregão Nº9.2023-00026 e contrato N°2023111001. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.128/0001-XX POSTO TRACUATE UA LTDA |
Pregão | Realizado | 3.481,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 11040010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de diaria a secretaria,para o deslocamento à Cidade de Belem-Pa,nos dia 10 com retorno 11/05,para participar do Programa de Formação e Apoio Tecnico aos Estados e Municipios do Projeto FNAS pelo Brasil,conforme Port.116/GP/24. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.293.172-XX ANA MARIA SILV A RIBEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 11040009 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de diaria a servidor,para o deslocamento à Cidade de Belem-Pa,nos dia 10 com retorno 11/05,para participar do Programa de Formação e Apoio Tecnico aos Estados e Municipios do Projeto FNAS pelo Brasil,conforme Port.118/GP/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.789.362-XX JAILTON DE JES US GOMES DE AN DRADE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 270,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 04030012 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de combustivel destinados a veiculos do CRAS da Sec.de Assistencia Social, conf. Pregão Nº9.2023-00026 e contrato N°2023111001. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.128/0001-XX POSTO TRACUATE UA LTDA |
Pregão | Realizado | 3.368,29 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040008 005 - Fundo Municipal de Assistência Social tarifa doc/ted. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0253-XX BANCO DO BRASI L |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 60,00 | visibility Detalhes |
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