Receitas
Prefeitura Municipal de Tracuateua ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 08/05/2024
doneData menor ou igual a 08/06/2024
189 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.357.779,62
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 06060002 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de medicamentos para atender em caráter emergencial a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conf. Carona nº001.2024 e contrato nº2024051301. |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 29.856,40 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060001 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de material técnico hospitalar, para atender em caráter emergencial a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conf. Carona nº001.2024 e contrato nº2024051301. |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 52.402,90 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060004 001 - Prefeitura Municipal de Tracuateua locação de maquinas pesadas, para atender Sec.Infraestrutura,conforme Pregao 9.2023-00030 e contrato 2024050901. |
XX.X69.415/0001-XX CONSTRUTORA DU AS MARIAS LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 201.300,00 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060002 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de material técnico hospitalar, para atender em caráter emergencial a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conf. Carona nº001.2024 e contrato nº2024051302. |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 20.713,40 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060005 001 - Prefeitura Municipal de Tracuateua serviços prestados com reparo, limpeza e manutenção das bomba d aguas da comunidade de Vila Fatima,Salinas,Conj. Antonio Gomes,Prefeitura e Embrapa e Conjunto dos Ipês, neste municipio |
XXX.067.762-XX VALDEIR DA SIL VA LUZ |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 3.189,95 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060004 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de material técnico hospitalar destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conf.pregão nº9/2022-00031 e contrato n°2022102707. |
XX.X02.227/0001-XX MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 38.785,64 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060001 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de medicamentos para atender em caráter emergencial a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conf. Carona nº001.2024 e contrato nº2024051302. |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 9.153,10 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060003 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de medicamentos para atender em caráter emergencial a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conf. Carona nº001.2024 e contrato nº2024051302. |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 17.137,34 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060003 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de medicamento psicotropico para atender em caráter emergencial a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conf. Carona nº001.2024 e contrato nº2024051302. |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 10.432,60 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060002 003 - Fundo Municipal de Saúde material gráfico e serigrafico para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conf. pregão n°9-2023-00008 e contrato nº2023041809. |
XX.X22.647/0001-XX W.N.DA S.PINHE IRO COMÉRCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
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