Receitas
Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 11/04/2024
doneData menor ou igual a 11/05/2024
776 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.727.479,62
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 02010045 001 - Prefeitura Municipal de Trairão pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas à Prefeitura Municipal de Trairão no exercício de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0754-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 46,71 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 02010047 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas à Secretaría Municipal de Saúde no exercício de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0754-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 27,55 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 01020093 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde-EACS no exercício de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0754-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 02010068 001 - Prefeitura Municipal de Trairão pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a esta Administração, juntamente com as tarifas que insidem em folhas de pagamentos mensais, conforme comprovantes bancários em anexo. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.711/0122-XX BANCO DO ESTAD O DO PARA S/A TRAIRAO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 25,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 02010058 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde-Vigilância em Saúde no exercício de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0754-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7,60 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 02010067 010 - Fundo Municipal do Meio Ambiente pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA no exercício de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0754-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 51,35 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 02010048 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamentos de tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde-PAB no exercício de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0754-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4,53 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 27030031 003 - Fundo Municipal de Saúde AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA, CONFORME O ACORDO DA PORTARIA Nº49 DE 03 DE ABRIL DE 2019 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EXERCÍCIO 2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.613.331-XX KATYA MARIA CR ISTOFOLINI |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 03040002 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de tonner das impressoras destinadas a atender ao Hospital Municipal. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X10.742/0001-XX VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220 |
Outros/não se aplica | Realizado | 880,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 26030007 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de gêneros de alimentação, para os técnicos da 9ºRegional de Santarém-SESPA, Capacitação sobre o Pré-Natal de risco Habitual, no período de 11 a 15/03/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X61.702/0001-XX VERONILIA MIRA NDA DOS SANTOS -52261972253 |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.230,00 | visibility Detalhes |
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