Receitas
Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 11/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 13/05/2024
doneData menor ou igual a 13/06/2024
158 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.016.241,28
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 24050020 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO E COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO PARQUE MÁQUINAS. PREGÃO Nº017/2023PMT-PE E ARP-20230148. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.685/0001-XX PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A |
Pregão | Realizado | 61.500,00 | visibility Detalhes |
| 10/06/2024 | 03060001 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA QUALIDADE DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO Nº014-2024PE E CONTRATO-2105007/2024FME. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.154/0001-XX G S COLARES DI STRIBUIDORA LT DA |
Pregão | Realizado | 6.590,50 | visibility Detalhes |
| 10/06/2024 | 24050020 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO E COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO PARQUE MÁQUINAS. PREGÃO Nº017/2023PMT-PE E ARP-20230148. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.685/0001-XX PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A |
Pregão | Realizado | 24.600,00 | visibility Detalhes |
| 10/06/2024 | 24050020 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO E COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO PARQUE MÁQUINAS. PREGÃO Nº017/2023PMT-PE E ARP-20230148. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.685/0001-XX PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A |
Pregão | Realizado | 24.600,00 | visibility Detalhes |
| 10/06/2024 | 03060001 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA QUALIDADE DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO Nº014-2024PE E CONTRATO-2105007/2024FME. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.154/0001-XX G S COLARES DI STRIBUIDORA LT DA |
Pregão | Realizado | 10.209,40 | visibility Detalhes |
| 10/06/2024 | 17040007 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PREGÃO Nº008-2024PE E CONTRATO Nº1204004/2024FME. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.154/0001-XX G S COLARES DI STRIBUIDORA LT DA |
Pregão | Realizado | 10.600,00 | visibility Detalhes |
| 10/06/2024 | 06060004 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE MÁQUINAS. PREGÃO Nº016-2024PE E CONTRATO Nº2305003/2024ADM. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.449/0001-XX CLACIR ANTONIO GERHARD |
Pregão | Realizado | 20.121,03 | visibility Detalhes |
| 10/06/2024 | 04060002 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE MÁQUINAS. PREGÃO Nº016-2024PE E CONTRATO Nº2305003/2024ADM. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.449/0001-XX CLACIR ANTONIO GERHARD |
Pregão | Realizado | 38.572,82 | visibility Detalhes |
| 10/06/2024 | 15050019 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO E COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. PREGÃO Nº017/2023PMT-PE E ARP-20230148. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.685/0001-XX PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A |
Pregão | Realizado | 3.750,00 | visibility Detalhes |
| 10/06/2024 | 03060001 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA QUALIDADE DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO Nº014-2024PE E CONTRATO-2105007/2024FME. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.154/0001-XX G S COLARES DI STRIBUIDORA LT DA |
Pregão | Realizado | 7.210,00 | visibility Detalhes |
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